庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.负责对县内外科技、教育、文化等有关经济社会方面的信息采集、传输和发布工作。

2.围绕全县经济和社会发展中的难点和热点问题,对采集的信息进行分析、论证、比较和确定，为县委、县政府提供信息服务。

3.负责全县信息网络建设中长期规划的制定和完善工作，并推广应用。

4.负责信息化工作的协调、指导和人员培训工作。

5.负责中国•庆城综合门户网站、县乡自动化办公系统的建设管理和维护。

6.负责政府信息公开，统办楼局域网络安全管理维护，电视电话会议保障，多媒体会议策划、制作等工作。

7.承办县委、县政府安排的其它工作。 

（二）机构设置情况

庆城县电子政务与政府信息公开办公室归口于庆城县政府办管理，正科级建制，现有正式在职职工6人,其中正科2人，副科1人，科员2人，工人1人）。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1755547元，其中，本年部门预算收入1755547元，上年结转0元。部门预算总支出1755547元，其中，基本支出755547元，项目支出1000000元。均属财政拨款资金。基本支出中安排在职退休人员经费支出666008.31元，公用经费89538.69元。2023年部门预算总收入、总支出较上年增长32.22%，原因是本年度增加电子政务办外网建设费用。

项目支出中安排政策性配套500000元，一次性安排500000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

2023年预算公务接待费755.12元，2022年预算公务接待费755.12元，与2022年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无变化。

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年对比无变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费5995.26元，2022年安排培训费7674.21元，与2022年对比有所减少，原因是调出2人。

四、单位经费情况说明

2023年预算1755547元，基本支出755547元，其中工资福利支出666008.31元，公用经费89538.69元（办公费24000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费5995.26元，公务接待费755.12元，福利费9992.1元，工会经费4796.21元，其他交通费支出24000元）。政策性配套500000元，一次性安排500000元。商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费1万元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

通用设备103890元，家具类49610元，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

财政拨款175.55万元，基本支出75.55万元，项目支出100万元。基本支出绩效目标是保障我单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；项目支出绩效目标是保障庆城县人民政府网站正常运维管理；保障统办楼网络正常运行、政务专网、外网正常运行。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

办公耗材5000元，办公用纸1000元，印刷费2000元，办公设备15100元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

附件：2023年预算公开表.xls