庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：
　　1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。
　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　  3、依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　4、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　5、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　6、贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
　　7、监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
  　8、负责园区公用基础设施建设和管理。
　  9、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　10、负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　11、依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　12、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况:

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位，现有职工34人,其中：正式在职职工29人（正县级1人、副县级3人、正科6人、副科4人、科员及其他人员 15人）、退休职工5人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入4298200.16元，其中，本年部门预算收入4298200.16元，上年结转0元。部门预算总支出4298200.16元，其中，基本支出3295700.16元，项目支出1002500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出2612932.22元，公用经费682767.94元。

项目支出中安排项目经费1002500元，一次性安排1002500元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无变化。

2021年预算公务接待费2419.78元，2020年预算公务接待费2429.31元，与2020年对比减少0.39%。

2021年预算公务用车运行维护费21600元，2020年预算公务用车运行维护费21600元，与2020年对比无变化。

2、会议费

2021年安排支出会议费12150元，2020年安排会议费12150元，与2020年对比无变化。

3、培训费

2021年安排支出培训费29042.82元，2020年安排培训费28336.59元，与2020年相比减少2.49 %

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费682767.94元，其中：办公费11745元，印刷费2349元，水费4760.64元，电费8352元，邮电费9396元，办公用房取暖费0元，物业管理费8100元，差旅费39933元，维修维护费2610元，会议费12150元，培训费29042.82元，公务接待费2419.78元，劳务费360000元，公务用车运行维护费21600元，福利费48101.7元，其他交通费用120600元，其他商品及服务支出1305元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

    固定资产总量为589835元，单位价值100万元以上的大型设备0台.

六、部门绩效评价开展情况说明

 2021年公共财政拨款：4298200.16元 ,其中基本支出：3295700.16元,项目支出：1002500元。

 目标1：保障在职人员29人的正常办公、生活秩序;

 目标2：坚持“一四五六”总体工作思路(围绕着力打造“财富新西川、活力工业园”这一发展目标,全力做强天然气加工、装备制造、精细化工、油田服务四大产业,突出生态立园、产业兴园、招商强园、项目富园、机制活园五个重点,实现规划引领、项目建设、产业优化,企业实力园区影响、干部素质六大提升)；

 目标3：顺应五个形势要求(新的定位,市县谋划、深化改革、发展形势、新时代要求),深化四个抓手(以非公企业党建为抓手,深入贯彻落实全面从严治党要求;以规划修编为抓手,全力通过化工园区承载认定;以隐患排查治理为抓手,全面落实专项整治三年行动任务，以“四个五”责任制落实为抓手,快速推进项目建设、规范入园企业管理);

 目标4：完成三大攻坚(化工园区承载认定、危化企业安全生产、规划区内资产清查整治),实现一个目标(集中区高质量发展)。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金64000元，其中：办公复印纸、稿纸、办公硒鼓、印刷品等36000元；计算机、打印机等28000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会2021年预算公开表.xls