庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

2.负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。

3.依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。

4.负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。

5.协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。

6.监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

7.负责园区公用基础设施建设和管理。

8.负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

9.负责辖区投资环境的稽查和治理。

10.依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2.人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制14人，实有27人；离退休2人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计399.21万元，与2016 年决算数相比，收入减少883.68万元，减幅68.89%，主要原因是：2016年实施的西川工业集中区市政道路工程，按进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2017年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。

本部门2017年度支出总计444.72万元，与 2016 年决算数相比，支出减少971.19万元，减幅68.59% ，主要原因是：2016年实施的西川工业集中区市政道路工程，按进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2017年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。

2.本部门2017年度本年收入合计399.21万元，其中：财政拨款收入 399.21万元，占100%；其他收入0万元，占0 % 。

本部门2017年度本年支出合计444.72万元，其中：基本支出297.15万元，占66.82%； 项目支出147.57万元，占33.18% 。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少45.51万元，主要原因是：本年度支付了上年度结余的专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入399.21万元，较上年决算数减少 883.68万元，减幅68.89%。主要原因是2016年实施的西川工业集中区市政道路工程，按进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2017年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。较年初预算数增加6.4万元，增幅1.63%，主要原因是人员经费收入增加。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出444.72万元，较上年决算数减少 971.19万元，减幅68.59%。主要原因是2016年实施的西川工业集中区市政道路工程，按进度支付了大部分工程款，财政拨款较多；2017年工程接近尾声，只支付了少量工程款，财政拨款相应减少。较年初预算数增加51.91万元，增幅13.22%，主要原因是2016年度财政拨款结余45.51万元。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：人员经费和公用经费等基本支出。

3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少45.51万元，减幅100%，主要原因是2016年度财政拨款结余45.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 297.15万元。其中：人员经费229.75万元， 较上年减少1.34万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费67.4万元，较上年减少24.49万元，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.15万元，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是核实无误，据实上报；较上年支出数减少 9.27万元，主要原因是公车改革，减少公车3辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数没有变化，与上年支出数一样。

公务车运行维护费2.4万元，主要用于公务车辆维护、燃油、保险等。费用支出较年初预算数没有变化。较上年支出数减少9.1万元，主要原因是我单位原有车辆4辆，公车改革，减少公车3辆。                            

公务车购置费0万元；

公务接待费1.75万元，主要用于外来客商的接待，费用支出较年初预算数减少 0.02万元，主要原因是招商工作具有不确定性；较上年支出数减少 0.17万元，主要原因是招商工作具有不确定性。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待15批次，123人。2017 年本部门人均接待费142.28元，车均购置费0万元，车均维护费 2.4万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出67.4万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费等，比上年减少24.49万元，降低26.65% ，变化的主要原因是：人员减少。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额190.8954万元，其中：政府采购货物支出1.8574万元、政府采购服务支出22.24万元、政府采购工程支出166.798万元，主要用于西川工业集中区马岭组团中心区园林绿化工程。

4.绩效管理工作开展情况：本部门2017年度未安排此项工作。

5.基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城西川工业集中区管理委员会办公室.xls