庆城县人民政府

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会

2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：

1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。

3、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。

4、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。

5、依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

6、负责园区公用基础设施建设和管理。

7、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

8、负责辖区投资环境的稽查和治理。

9、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况:

庆阳市庆城西川工业集中区管委会隶属于参照公务员管理事业单位，正县级建制，现有职工33人,其中：正式在职职工31人（正县级1人、副县级2人、正科8人、副科5人、科员及其他人员 15人）、退休职工2人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入2664199.01元，其中，本年部门预算收入2664199.01元，上年结转0元。部门预算总支出2664199.01元，其中，基本支出2664199.01元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出2160053元，公用经费504146.01元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无变化；

2018年预算公务接待费9885.21元，2017年预算公务接待费17664.66元，与2017年对比减少44.04 %；

2018年预算公务用车运行维护费24000元，2017年预算公务用车运行维护费24000元，与2017年对比无变化。

2、会议费

2018年安排支出会议费13500元，2017年安排会议费13500元，与2017年相比无变化。

3、培训费

2018年安排支出培训费5400元，2017年安排培训费6400元，与2017年相比减少15.63 %

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费504146.01元，其中：办公费12150元，印刷费2430元，水费3304.8元，电费7776元，邮电费9720元，办公用房取暖费0元，物业管理费9000元，差旅费41310元，维修维护费2700元，会议费13500元，培训费5400元，公务接待费9885.21元，公务用车运行维护费24000元，劳务费360000元，福利费1620元，其他商品及服务支出1350元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

   固定资产总量为580485元，单位价值100万元以上的大型设备0台.

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年度安排政府采购58000元，其中：办公设备8000元，宣传费50000元。

    名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

    2018年部门预算公开表.xls