庆城县人民政府

庆阳市庆城西川工业集中区管委会办公室

2016年部门决算说明

    一、部门概况

    （一）主要职能

         1.负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

         2.负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。

         3.依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。

         4.负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。

         5.协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。

        6.监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

        7.负责园区公用基础设施建设和管理。

        8.负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。

        9.负责辖区投资环境的稽查和治理。

        10.依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。

    11.承办县委、县政府交办的其他任务。

   （二）部门决算单位构成

         1.机构及组成单位情况

    2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

    2.人员构成情况

    参公事业编制14人，实有32人；离退休1人

    二、2016年度部门决算情况说明

    （一）收入支出总体情况

         1.2016年决算总收入1282.89万元，包括：财政拨款收入1282.89万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

         2、2016年决算总支出1415.91万元，其中：按支出经济分类：基本支出323.00万元，占22.81%；项目支出1092.91万元，占77.19%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出378.02万元,占26.70%；社会保障和就业（类）支出9.11万元，占0.64%；城乡社区支出1028.78万元，占72.66%。

         3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金69.58万元，2015年结转年度结余资金202.60万元，比上年减少65.65% 。

         三、“三公”经费使用情况

        1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费11.50万元，用于车辆保养、维修、燃油及保险等费用支出，比2015年增加0.67% 。

        2、国内公务接待费1.92万元，用于日常公务接待，比2015年增加0.53 % 。

        3、无出国出境情况 。

   四、2016 年其他重要事项情况说明

        1.2016年度机关运行经费53.40万元，比2015年减少4.61万元，减少7.95% 。

        2.国有资产占用情况说明

        车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

        3.政府采购支出情况说明

        2016年本部门政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元。

   五、有关名词解释 

         1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

         2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

         8.“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 附件：2016年度部门决算公开附表.xls

                                 庆阳市庆城西川工业集中区管委会办公室

                                                                                                                                                                                        2017年9月14日