庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况
　　庆阳市庆城西川工业集中区管委会隶属于参照公务员管理事业单位，正县级建制，现有职工32人,其中：正式在职职工31人（正县级1人、副县级1人、正科9人、副科5人、科员及其他人员 15人）、退休职工1人。
　　主要职责为：
　　1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。
　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　3、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　4、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　5、依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
    6、负责园区公用基础设施建设和管理。
　　7、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　8、负责辖区投资环境的稽查和治理。
    9、承办县委、县政府交办的其他任务。
    二、部门预算收支情况说明
　　2017年部门预算总收入3928131.08元，其中：本年部门预算收入3232286.46元，上年结转695844.62元。部门预算总支出3928131.08元，其中，基本支出3211786.46元，项目支出716344.62元。以上资金均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出2323609.00元，公用经费支出888177.46元。
　　项目支出中一次性安排20500.00元，部门决算结转资金695844.62元。
    三、三公经费、会议费、培训费安排情况
    1、三公经费
    本年安排公务接待费17664.66元，与上年对比减少8.17 %；本年安排公务用车运行维护费24000.00元，与上年对比减少79.18 % 。
　　2、会议费
　　本年安排支出会议费13500.00元，2016年安排会议费13500.00元，与上年相同。
　　3、培训费
　　本年安排支出培训费6400.00元，2016年安排培训费6400.00元，与上年相同。
    四、机关运行经费安排情况
　　本年安排公用经费888177.46元，其中：办公费14400.00元，印刷费2880.00元，水费13132.80元，邮电费11520.00元，办公用房取暖费0元，物业管理费9000.00元，越野车交通费24000.00元，差旅费48960.00元，维修维护费3200.00元，会议费13500.00元，培训费6400.00元，公务接待费17664.66元，劳务费720000.00元，福利费1920.00元，其他商品及服务支出1600.00元。
    五、部门绩效评价开展情况
　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
    六、政府采购
　　本年度安排政府采购111000.00元，其中：办公费2000.00元，宣传费50000.00元，公务用车维修费10000.00元，西川园区马岭组团排水改造工程勘察费49000.00元。
    七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　部门预算公开表格。.xls