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庆城县人民政府

西川园区管委会政府信息公开

全文检索
索引号: 621021/2025-00003 发布机构:
生效日期: 2025-09-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

2024年度庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室部门决算

来源: 发布时间:2025-09-25 浏览次数: 【字体:


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策,指导园区产业结构调整,研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

    (二)负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订,研究制定工业园区的发展战略及建设规划,负责规划的管理、实施和监督工作。
  (三)依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产,依据实际情况,合理开发利用。
  (四)负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法,并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
  (五)协调管理设在园区的派出机构和分支机构,对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
  (六)贯彻《乡镇企业管理法》,对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理,负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
    (七)监督管理利用园区国有资产;依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作,贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
    (八)负责园区公用基础设施建设和管理。
    (九)负责园区的招商引资工作,研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划,组织或参加有关对外招商活动,负责协调有关证照的办理,管理园区的涉外事务和进出口业务。
  (十)负责辖区投资环境的稽查和治理。
  (十一)依据国家和地方有关法律,法规和政策规定,研究制定一些区域特殊政策,报县委、县政府审定后发布执行。
  (十二)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

2024年末实有财政供养人数33人,其中:在职职工24人,与上年相比减少1人;社保管理退休8人,单位管理退休1人;遗属3人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

481.38

一、一般公共服务支出

31

299.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

2.00

八、社会保障和就业支出

38

39.08


9


九、卫生健康支出

39

17.26


10


十、节能环保支出

40

100.00


11


十一、城乡社区支出

41

25.65


12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

3.72


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

483.38

本年支出合计

57

485.10

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

2.00

年末结转和结余

59

0.28

总计

30

485.38

总计

60

485.38

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

483.38

481.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

201

一般公共服务支出

299.39

299.39






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

299.39

299.39






2010301

行政运行

299.39

299.39






208

社会保障和就业支出

39.08

39.08






20805

行政事业单位养老支出

37.03

37.03






2080501

行政单位离退休

11.10

11.10






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.79

20.79






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.14

5.14






20808

抚恤

0.95

0.95






2080899

其他优抚支出

0.95

0.95






20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09






2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09






210

卫生健康支出

17.26

17.26






21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26






2101101

行政单位医疗

16.43

16.43






2101102

事业单位医疗

0.83

0.83






211

节能环保支出

100.00

100.00






21103

污染防治

100.00

100.00






2110399

其他污染防治支出

100.00

100.00






212

城乡社区支出

25.65

25.65






21205

城乡社区环境卫生

25.65

25.65






2120501

城乡社区环境卫生

25.65

25.65






229

其他支出

2.00


0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

22999

其他支出

2.00


0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2299999

其他支出

2.00


0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

485.10

329.93

155.17




201

一般公共服务支出

299.39

273.59

25.79




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

299.39

273.59

25.79




2010301

行政运行

299.39

273.59

25.79




208

社会保障和就业支出

39.08

39.08





20805

行政事业单位养老支出

37.03

37.03





2080501

行政单位离退休

11.10

11.10





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.79

20.79





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.14

5.14





20808

抚恤

0.95

0.95





2080899

其他优抚支出

0.95

0.95





20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09





2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09





210

卫生健康支出

17.26

17.26





21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26





2101101

行政单位医疗

16.43

16.43





2101102

事业单位医疗

0.83

0.83





211

节能环保支出

100.00


100.00




21103

污染防治

100.00


100.00




2110399

其他污染防治支出

100.00


100.00




212

城乡社区支出

25.65


25.65




21205

城乡社区环境卫生

25.65


25.65




2120501

城乡社区环境卫生

25.65


25.65




229

其他支出

3.72


3.72




22999

其他支出

3.72


3.72




2299999

其他支出

3.72


3.72




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

481.38

一、一般公共服务支出

33

299.39

299.39



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

39.08

39.08




9


九、卫生健康支出

41

17.26

17.26




10


十、节能环保支出

42

100.00

100.00




11


十一、城乡社区支出

43

25.65

25.65




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

481.38

本年支出合计

59

481.38

481.38



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

481.38

总计

64

481.38

481.38



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

481.38

329.93

151.44

201

一般公共服务支出

299.39

273.59

25.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

299.39

273.59

25.79

2010301

行政运行

299.39

273.59

25.79

208

社会保障和就业支出

39.08

39.08


20805

行政事业单位养老支出

37.03

37.03


2080501

行政单位离退休

11.10

11.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.79

20.79


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.14

5.14


20808

抚恤

0.95

0.95


2080899

其他优抚支出

0.95

0.95


20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09


2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09


210

卫生健康支出

17.26

17.26


21011

行政事业单位医疗

17.26

17.26


2101101

行政单位医疗

16.43

16.43


2101102

事业单位医疗

0.83

0.83


211

节能环保支出

100.00


100.00

21103

污染防治

100.00


100.00

2110399

其他污染防治支出

100.00


100.00

212

城乡社区支出

25.65


25.65

21205

城乡社区环境卫生

25.65


25.65

2120501

城乡社区环境卫生

25.65


25.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

292.42

302

商品和服务支出

25.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

85.75

30201

  办公费

7.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

76.18

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

57.15

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

13.79

30205

  水费

0.14

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.79

30206

  电费

1.25

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.14

30207

  邮电费

0.29

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.67

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.59

30209

  物业管理费

0.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.09

30211

  差旅费

7.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

15.26

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.05

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.74

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

11.10

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.95

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.60

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.16

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

304.46

公用经费合计

25.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.91

0.00

2.16

0.00

2.16

3.75

2.85


2.16


2.16

0.69

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少2317.49万元,下降82.68%,主要原因是2023年度项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.38万元,其中:财政拨款收入481.38万元,占99.59%;其他收入2.00万元,占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计485.10万元,其中:基本支出329.93万元,占68.01%;项目支出155.17万元,占31.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为481.38万元。与年相比,各减少2319.49万元,下降82.81%。主要原因是上年度支付了西川工业集中区污水收集处理项目工程款2400万元,2024年度该项目支出100万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元,较上年决算数减少2319.49万元,下降82.81%。主要原因是上年度支付了西川工业集中区污水收集处理项目工程款2400万元,2024年度该项目支出100万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出299.39万元,占62.19%;社会保障和就业支出39.08万元,占8.12%;卫生健康支出17.26万元,占3.59%;节能环保支出100.00万元,20.77%;城乡社区支出25.65万元,占5.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.46万元,支出决算为481.38万元,完成年初预算的128.55%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为321.44万元,支出决算为299.39万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整(工资调整)等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为36.59万元,支出决算为39.08万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度支付的李旭同志职业年纪记实部分未列入年初预算

3.卫生健康支出年初预算数为16.43万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整(工资调整)等。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付的上年结转2020年抗疫国债资金100万元(西川工业集中区污水收集处理项目专项)未列入年初预算

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付的西川工业集中区绿化工程款100万元未列入年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.93万元。其中:

人员经费304.46万元,较上年决算数减少16.38万元,下降5.11%,主要原因是本年度比上年度减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25.47万元,较上年决算数减少14.56万元,下降36.37%,主要原因是2023年度将其他交通费用7.74万元列入公用经费2024年底未列入,办公费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.91万元,支出决算为2.85万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未形成支付,较上年决算数增加0.68万元,增长31.13%,主要原因是公务接待费2023年未支付

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.16万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费正常浮动,较上年决算数减少0.02万元,下降0.76%,主要原因是2023年结转0.02万元

其中:(1)公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2)公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.16万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.02万元,下降0.76%,主要原因是2023年结转0.02万元

3.公务接待费年预算数为3.75万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的主要原因是2022、2023结转2.50万元,较上年决算数增加0.69万元,增长100%,主要原因是2023年公务接待费未支付

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待19批次88人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.47万元,机关运行经费主要用于机关运行经费开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费及其他商品服务支出等机关运行经费较上年决算数减少14.56万元,下降36.37%,主要原因是2023年度将其他交通费用7.74万元列入公用经费2024年底未列入,办公费、差旅费减少

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数减少0.50万元,下降83.19%,主要原因是基层减负,单位会议相对减少。

本年度培训费支出5.74万元,较上年决算数增加5.74万元,增长100%,主要原因是2024年支付了2021年迎七一、“传承红色基因 激发爱党情怀”党史学习教育主题实践活动费用5.74万元

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计42.49万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出42.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额42.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于我单位正常工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计4个,涉及资金50.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标;西川工业集中区总体规划(2022-2035)环境影响评价报告编制项目、西川工业集中区总体规划(2022-2035)、产业规划编制项目(第三批)、西川工业集中区绿化工程经费项目、西川工业集中区总体规划(2022-2035)水资源论证项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为84.93分。全年预算数为481.38万元,执行数为481.38万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映西川工业集中区总体规划(2022-2035)环境影响评价报告编制项目西川工业集中区总体规划(2022-2035)、产业规划编制项目(第三批)等4个项目绩效自评结果。

1.西川工业集中区总体规划(2022-2035)环境影响评价报告编制”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:初步完成西川工业集中区总体规划(2022-2035)环境影响评价报告的编制

2.“西川工业集中区总体规划(2022-2035)、产业规划编制项目(第三批)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已阶段性完成西川工业集中区总体规划(2022-2035)、产业规划编制

3.“西川工业集中区绿化工程经费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为25.65万元,执行数为25.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目已竣工验收;二是提升了集中区整体形象。

 4.西川工业集中区总体规划(2022-2035)水资源论证项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已初步完成西川工业集中区总体规划(2022-2035)水资源论证报告

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室2024年度决算公开表.xlsx

2024年度部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

项目自评表.pdf


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