庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

（二）负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　  （三）依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　  （四）负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　  （五）协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　  （六）贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
　　  （七）监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

（八）负责园区公用基础设施建设和管理。

    （九）负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　  （十）负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　  （十一）依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　  （十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位（参照公务员法管理单位），内设机构4个：办公室、规划建设科、企业管理科、监督管理科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

现有职工33人,其中：正式在职职工24人（正科7人、副科3人、科员及其他人员 14人）、退休职工9人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算557.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算557.07万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入557.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算557.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出422.42万元，占75.83%； 项目支出134.65万元，占24.17%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出557.07万元，包括：一般公共服务支出557.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出422.42万元，比2024年预算增加47.96万元，增长12.81 %，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出367.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 54.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算134.65万元，比2024年预算增加134.65万元，增长100%，增长的主要原因是新增项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是新增马岭法庭道路建设项目、虹洋公司搬迁补偿款。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务(03款）行政运行（01项）2025年预算数为495.33万元， 比2024年预算增加176.53万元， 主要原因是新增项目资金2个；人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）10.83万元，比2024年预算增加4.61万元，主要原因是退休人员工资、取暖费上调；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为31.44万元，比2024年预算增加2.29万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）0.95万元，于2024年预算持平；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.30万元，比2024年预算减少2.56万元，主要原因是工伤保险缴费的减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为17.23万元，比2024年预算增加0.8万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.42万元，较2024年预算减少0.99万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0.26万元，较2024年预算减少0.99万元，下降79.2%，下降的主要原因是按实际情况测算。

3.公务用车购置及运行维护费2.16万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.16万元），较2024年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.95万元，较2024年预算增加减少0.22万元，下降8.06%，下降的主要原因是预算培训次数和人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.64万元，较2024年预算增加19.42万元，增长91.52%，增长的主要原因是新增取暖费20万元，办公费减少2万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额6.77万元，其中：政府采购货物预算5.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.24万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.77万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 38.06万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 4.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收200万元。其中：主要是国有资产出租出借收入，计划征收200万元。

（三）重点项目情况

2025年部门/单位无经济社会发展类项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的72.72%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年公用经费、项目经费未及时拨付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 45.45 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年公用经费、项目经费未及时拨付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已经随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目2个，增长率/压减率36.36%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会办公室

                                         2025年2月10日

             庆城西川工业集中区管理委员会2025年部门预算公开附表.xls

         庆城西川工业集中区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls