庆城县人民政府

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。

（二）负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　  （三）依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　  （四）负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　  （五）协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　  （六）贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
　　  （七）监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。

（八）负责园区公用基础设施建设和管理。

    （九）负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　  （十）负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　  （十一）依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　  　（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位（参照公务员法管理单位），内设机构4个：办公室、规划建设科、企业管理科、监督管理科。现有职工34人,其中：正式在职职工25人（正科6人、副科4人、科员及其他人员 15人）、退休职工9人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算374.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2024年收入预算374.46万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入374.46万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算374.46万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出374.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出374.46万元，包括：一般公共服务支出318.80万元、社会保障和就业支出39.23万元、卫生健康支出16.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出374.46万元，比2023年预算增加2.58万元，增长0.69%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出374.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出36.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是县财政部门未安排此笔资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2024年预算数为374.46万元，比2023年预算增加2.58万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为29.16万元，比2023年预算增加1.09万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休支出（01项）2024年预算数为6.22万元，比2023年预算增加4.13万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为3.86万元，比2023年预算增加3.13万元，主要原因是增加残疾人保证金，人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为16.43万元，比2023年预算增加0.98万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.41万元，与2023年预算相比无变化。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费1.25万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行费2.16万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费2.16元，与2023年预算相比无变化。

    （二）培训费预算情况说明

4.培训费2.73万元，较2023年预算增加0.1万元，增长3.80%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.22万元，较2023年预算增加0.17万元，增长0.81%，增长的主要原因是计提基数提高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额2.02万元，其中：政府采购货物预算2.02万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.02万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.28万元，其中：房屋构筑物0万元、设备1.99万元、家具和用具2.29万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约1.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入预算200万元。

（三）重点项目情况

本单位2024年预算无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。开展1-10月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2024年度部门预算公开表.xlsx