庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：
　　1、负责贯彻落实国家、省、市、县有关发展区域经济的法律、法规和方针、政策，指导园区产业结构调整，研究提出推进园区工业化、产业化和城镇化进程的措施和办法。
　　2、负责西川工业园区中长期发展规划的编制和修订，研究制定工业园区的发展战略及建设规划，负责规划的管理、实施和监督工作。
　　3、依法监督接管油田部分单位搬迁后的闲置资产，依据实际情况，合理开发利用。
　　4、负责园区的土地开发利用和国有资产管理工作。提出区内土地规划开发使用管理办法，并按管理办法规定统一开发、使用和管理。
　　5、协调管理设在园区的派出机构和分支机构，对涉辖乡镇有关园区经济工作进行督查指导和考核。
　　6、贯彻《乡镇企业管理法》，对园区内乡镇企业进行规划、协调、监督、服务。负责有关项目的考察论证、建设和管理，负责园区重大项目和限制类项目的上报审批和备案项目的资料管理。
　　7、监督管理利用园区国有资产；依法维护园区工商企业的合法权益和所有者权益。组织实施企业减负工作，贯彻落实有关企业减负治乱政策措施。
  　8、负责园区公用基础设施建设和管理。

    9、负责园区的招商引资工作，研究制定园区对外经济技术合作的发展战略和规划，组织或参加有关对外招商活动，负责协调有关证照的办理，管理园区的涉外事务和进出口业务。
　　10、负责辖区投资环境的稽查和治理。
　　11、依据国家和地方有关法律，法规和政策规定，研究制定一些区域特殊政策，报县委、县政府审定后发布执行。
　　12、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况:

庆阳市庆城西川工业集中区管理委员会，为县政府直属正县级全额事业单位，现有职工33人,其中：正式在职职工25人（正科6人、副科4人、科员及其他人员 15人）、退休职工8人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入3718806.6元，2022年部门预算总收入3563859.73元，与上年对比减少4.35%。其中，本年部门预算收入3718806.6元，上年结转0元。部门预算总支出3718806.6元，其中，基本支出3716306.6元，项目支出2500元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出3381092.11元，公用经费335214.49元。

项目支出中安排项目经费2500元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化。

2023年预算公务接待费12496.3元，2022年预算公务接待费12496.3元，与2022年对比无变化。

2023年预算公务用车运行维护费21600元，2022年预算公务用车运行维护费21600元，与2022年对比无变化。

    2、会议费

    2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年对比无变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费26312.94元，2022年安排培训费29170.44元，与2022年相比减少9.80%.

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费335214.49元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等共112500元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费26312.94元，公务接待费12496.3元，公务用车运行维护费21600元，工会费21051.35元，福利费43854.9元，其他交通费用77400元。

商品和服务支出中含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费2万元。

五、国有资产占用情况说明

    车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.

    固定资产总量为571665元，单位价值100万元以上的大型设备0台.

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年公共财政拨款：3718806.6元 ,其中基本支出：3716306.6元,项目支出：2500元。

     目标1：保障在职退休人员33人的正常办公、生活秩序；

目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实管委会工作；

目标3：加强队伍素质能力建设，立足岗位需求，着力补充队伍力量，加大教育培训力度，坚持对新进人员进行岗前培训，提升干部能力和水平；

目标4：牢固树立“环境没有最优只有更优、标准没有最高只有更高”的理念，切实增强孵化服务意识，全面加强与市、县职能部门的衔接协调，在项目用地协调、“三证一书”、安环审批、设施验收等各环节专人跟进帮办，以优质高效服务推动项目早开工、早投产、早达效，招引企业设立分公司，将富足产值和税收留在庆城。

    七、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算。

    八、政府采购说明

    本单位2023年政府采购预算编制西川工业集中区发展规划、产业规划（2022年-2023年）环境影响评价报告费用750000元；创业孵化中心供热系统购置安装406000元；创业孵化中心改造项目代理费、设计费、咨询费165900元；创业孵化中心办公家具、窗帘购置200000元；多功能一体机1台15500元；车辆续保4400元；办公用品、耗材等9159元。

    九、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

     2023年预算公开表.xls