索引号: | 621021/2025-00006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总)2024年度部门决算
2024年度
庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总)
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
庆阳农耕文化产业园区管理局正式成立于2014年4月,是根据甘机编办通字〔2012〕167号文件和庆市编发〔2014〕4号文件精神,由庆城县周祖陵景区管理所更名成立,为副处级事业单位,隶属庆城县人民政府管理。园区现有干部职工50人,核定事业编制30名(其中局机关22名,岐黄中医药博物馆4名,农耕文化博物馆4名)。 庆阳农耕文化产业园区目前获得的称号有:国家级森林公园、国家4A级旅游景区、全国休闲农业与乡村旅游示范点、国家中医药养生保健旅游创新区、国家中医师承基地、全国中医药文化宣传教育基地、国家森林公园负责人交流挂职基地和省级创业就业孵化示范基地。
二、机构设置
2024年度独立编制机构为3个,内设办公室、宣传教育科、招商运营科、规划建设科、景区管理科5个科级机构,下辖庆城县农耕文化博物馆和庆阳岐黄中医药文化博物馆两个正科级事业单位(财政独立核算)。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,359.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 552.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 420.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.65 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 124.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 215.39 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 150.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,509.76 | 本年支出合计 | 57 | 1,510.29 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 5.54 | 年末结转和结余 | 59 | 5.02 |
总计 | 30 | 1,515.31 | 总计 | 60 | 1,515.31 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,509.76 | 1,509.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 549.30 | 549.30 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 549.30 | 549.30 | |||||
2010301 | 行政运行 | 549.30 | 549.30 | |||||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.75 | 44.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75 | 44.75 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 126.43 | 126.43 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 95.05 | 95.05 | |||||
2100103 | 机关服务 | 95.05 | 95.05 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 215.39 | 215.39 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 215.39 | 215.39 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 215.39 | 215.39 | |||||
229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,510.29 | 553.33 | 956.96 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 552.06 | 391.43 | 160.64 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 552.06 | 391.43 | 160.64 | |||
2010301 | 行政运行 | 552.06 | 391.43 | 160.64 | |||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.75 | 44.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75 | 44.75 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 113.25 | 10.94 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 95.05 | 84.12 | 10.94 | |||
2100103 | 机关服务 | 95.05 | 84.12 | 10.94 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 215.39 | 215.39 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 215.39 | 215.39 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 215.39 | 215.39 | ||||
229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,359.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 552.06 | 552.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 420.00 | 420.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.65 | 48.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.19 | 124.19 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 215.39 | 215.39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 150.00 | 150.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,509.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,510.29 | 1,360.29 | 150.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.02 | 5.02 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.54 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,515.31 | 总计 | 64 | 1,515.31 | 1,365.31 | 150.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,360.29 | 553.33 | 806.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 552.06 | 391.43 | 160.64 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 552.06 | 391.43 | 160.64 |
2010301 | 行政运行 | 552.06 | 391.43 | 160.64 |
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.75 | 44.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.75 | 44.75 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 113.25 | 10.94 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 95.05 | 84.12 | 10.94 |
2100103 | 机关服务 | 95.05 | 84.12 | 10.94 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | |
212 | 城乡社区支出 | 215.39 | 215.39 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 215.39 | 215.39 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 215.39 | 215.39 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 498.70 | 302 | 商品和服务支出 | 54.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 190.01 | 30201 | 办公费 | 13.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.44 | 30202 | 印刷费 | 1.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 108.73 | 30205 | 水费 | 1.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.75 | 30206 | 电费 | 7.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.58 | 30208 | 取暖费 | 8.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.86 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 498.70 | 公用经费合计 | 54.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本
本部门没有XXX支出,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公经费”支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1515.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1515.31万元,增长0.00%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1509.76万元,其中:财政拨款收入1509.76万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1510.29万元,其中:基本支出553.33万元,占36.64%;项目支出956.96万元,占63.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1515.31万元。与上年相比,各增加1515.31万元,增长0.00%增加1515.31万元,增长100%。主要原因是2023年未要求做汇总公示,收支两项数据为系统统计为“0”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1360.29万元,较上年决算数增加1360.29万元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1360.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出552.06万元,占40.58%;科学技术支出420.00万元,占30.88%;社会保障和就业支出48.65万元,占3.58%;卫生健康支出124.19万元,占9.13%;城乡社区支出215.39万元,占15.83%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.62万元,支出决算为1360.29万元,完成年初预算的145.39%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为572.04万元,支出决算为552.06万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是节俭开支,经费缩减。
2.社会保障和就业支出年初预算数为65.51万元,支出决算为48.65万元,完成年初预算的74.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名退休职工。
3.卫生健康支出年初预算数为148.07万元,支出决算为124.19万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数主要原因为2024年11月我单位有一名退休职工。
4.城乡社区支出年初预算数为150.00万元,支出决算为215.39万元,完成年初预算的143.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了药王洞景区亮化美化工程、景区量化电费及周祖陵山顶广场维修改造项目环评报告支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.33万元。其中:
人员经费498.70万元,较上年决算数增加498.70万元,增长0.00%增加498.70万元,增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示;人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。
公用经费54.63万元,较上年决算数增加54.63万元,增长0.00%增加54.63万元,增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示,公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入150.00万元,本年支出150.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出原因为2024年11月支付岐黄周祖文化旅游区建设项目子项目维修改造工程款150万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的2023年度无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护支出。
其中:
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为1.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增长0.00%增加0.13万元,增长100%,主要原因是2023年未做年度培训费支出汇总。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金1056.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标;整体项目评价等级为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映周祖陵景区物业费、AAAA级旅游景区日常运营及维修维护费用、周祖陵国家森林公园公共租赁住房资金、药王洞养生小镇景区2023年第四季度电费、2024年庆阳农耕文化产业园区管委会城市维护费、2024年县列预算项目-农耕产业园区管委会经费、周祖陵山顶广场维修改造环境影响评级报告、药王洞景区亮化美化采购费用、上年结转-岐黄周祖文化旅游区项目(智慧旅游系统)、周祖陵景区2024年物业费、2024年电费单项列支、2024年度岐黄中医药文化博物馆提升改造维修等12个项目绩效自评结果。
1.“周祖陵景区物业费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.38万元,完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况:一是周祖陵景区为国家AAAA级旅游景区,以岐黄文化和周祖农耕文化为主,行业内有一定的知名度景区2024年景区卫生保洁工作顺利进行,保证清扫面积达到100%,清扫质量达到合同要求,为旅游带来良好的旅游体验。二是按照合同约定在的月支付进度要求完成相应支付,执行率相对较高。发现的主要问题及原因:一是景区物业保洁及绿化维护费月共计3.355万,全年40.26万元,预算资金未能满足实际需求;二是下剩的0.62万元,未能达到月支付金额,暂时结余。下一步改进措施:一是加强周祖陵景区物业费的预算;二是积极争取资金,确保绩效目标执行率达到100%。
2.“AAAA级旅游景区日常运营及维修维护费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是周祖陵景区面积大,范围广,日常维修维护涉及道路的维修维护、生态环境绿化植被的美化养护,安全生产的防范抢险、景区设施设备的定期检查,维修维护等工作内容,确保景区安全、整洁、舒适的同时,提升游客体验;二是该项目主要用于创客中心护坡维修工程、药王洞养生小镇景区路面维修、创客中心路面及星宿台南侧护坡维修工程、药王洞景区绣楼广场路面及排水渠维修等维修维护工程。发现的主要问题及原因:一是周祖陵景区及药王洞养生小镇景区面积大,土壤疏松,地基下陷严重,安全隐患较多;二是按照应急抢险工作要求及实际运营需要,积极维修维护,已及时完成整改。下一步改进措施:一是制定安全管理制度及安全隐患排查工作方案,加强安全隐患排查整治工作,以防为主,防治结合,保护国家财产及人民群众的安全;二是安排专职人员负责安全生产管理工作,建立排查整改台账。
3.“周祖陵国家森林公园公共租赁住房资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.64分。项目全年预算数为27.36万元,执行数为20万元,完成预算的73.09%。项目绩效目标完成情况:一是周祖陵国家森林公园公共租赁住房资金主要用于公共租赁住房内部采购高低床、衣柜、文件柜等家具62套,现已投入使用;二是根据县财政统一安排,及时支付相关费用。发现的主要问题及原因:一是公租房使用权交于企业运营管理,但利用率较低;二是冬季环境恶劣,气温地下,水管供水系统无法正常运转。下一步改进措施:一是积极争取资金,完成剩余款项的支付;二是进一步加强预算管理,合理分配指标配备。
4.“药王洞养生小镇景区2023年第四季度电费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为26.43万元,执行数为26.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目主要用于药王洞景区亮化景观的用电;二是本单位严格按照部门经济分类要求执行。发现的主要问题及原因:一是冬季供暖设施的启动,用电需求量大,电力资源费用急剧上升;二是大量用电设施设备的运转,造成变电器负荷较重,且线路老化,存在安全隐患。下一步改进措施:一是加强内部控制管理工作的落实情况,严格把控用电时间,节约资源;二是积极向上级部门汇报存在问题,聘请专业业务人员对线路、各类电气设备进行排查整改,消除安全隐患。
5.“2024年庆阳农耕文化产业园区管委会城市维护费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数为150万元,执行数为67.33万元,完成预算的44.88%。项目绩效目标完成情况:一是该费用主要用于药王洞养生小镇景区亮化及日常运营电费,周祖陵景区办公区域及亮化区域用电;二是此项目预算为本年度的用电量,周祖陵景区冬季取暖以电锅炉为主,因取暖产生的电费,由本单位预算的取暖费承担,此项开支相对减少;发现的主要问题及原因:一是冬季供暖设施的启动,用电需求量大,电力资源费用急剧上升;二是大量用电设施设备的运转,造成变电器负荷较重,且线路老化,存在安全隐患。下一步改进措施:一是加强内部控制管理工作的落实情况,严格把控用电时间,节约资源;二是加强预算管理,合理分配项目指标。
6.“2024年县列预算项目-农耕产业园区管委会经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.11分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目资金主要用于日常办公日杂、消防器材年检、“岐黄故里”商标注册、广告牌宣传制作、差旅费、临时工工资及离职补偿等各项维持运转开支。二是严格遵守各项管理制度正常支付。发现的主要问题及原因:一是临时工工资需求量大,离职人员补偿资金缺口较大,存在一定的社会矛盾;二是本单位面积大范围广,宣传广告类开支较大,县财政资金困难,文印广告类支付较少,累计债务较大。下一步改进措:一是尽可能压缩非必要开支,减少宣传广告文印类支出,推广电子化无纸化办公;二是宣传多以媒体推广传播为主,有效利用现有资源。
7.“周祖陵山顶广场维修改造环境影响评级报告”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.78分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是环境影响评估为周祖陵山顶广场维修项目提供科学依据,对维护公共环境权益,推动可持续发展,预防环境污染和生态破坏具有重要的意义;二是此项目资金按照财务审核流程正常支付,执行率较高。
8.“药王洞景区亮化美化采购费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。项目全年预算数为117.13万元,执行数为117.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该亮化工程已完成采购安装,促进了药王洞养生小镇景区更好地发展旅游、打造夜游景区项目的发展,通过夜景灯光来提高旅游形象,扩大景点知名度,让灯光在药王洞养生小镇景区内起到重要的作用,让游客能在白天和夜晚感受景区不同风貌;二是该项目资金得到了有效利用,在推动景区发展方面发挥了重要作用。发现的主要问题及原因:一是夜光景色虽然是庆城旅游中一道亮丽的风景线,但带动地方经济发展的效果不够显著;二是亮化景点的知名度不够高,其价值未得到充分发挥。下一步改进措施:一是加大宣传推广力度,利用自媒体效应做好引客入流工作,带动地方经济发展;二是加强内部控制管理工作,做好安全隐患的排查整改工作及日常保养维护等后勤保障服务工作。
9.“上年结转-岐黄周祖文化旅游区项目(智慧旅游系统)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该项目主要用于周祖陵景区智慧旅游系统设备的采购和安装;二是该项目资金严格按照进度要求及时完成支付。发现的主要问题及原因:一是智慧旅游系统暂未全面开放,电子功能未得到充分发挥;二是开发商方面人事变更频繁,工作进度缓慢。下一步改进措施:一是积极跟进业务衔接,完善相关软件的升级,尽快完成智慧旅游系统的投入使用;二是加强内部控制管理工作,落实整改机制。
10.“周祖陵景区2024年物业费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.87分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.76万元,完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况:一是周祖陵景区为国家AAAA级旅游景区,以岐黄文化和周祖农耕文化为主,行业内有一定的知名度,景区2024年卫生保洁工作顺利进行,保证清扫面积达到100%,清扫质量达到合同要求,为旅游带来良好的旅游体验;二是按合同约定月支付进度完成相应支付,执行率相对较高。发现的主要问题及原因:一是景区物业保洁及绿化维护费月共计3.355万元,全年40.26万元,预算资金未能满足实际需求;二是下剩的0.24万元,未能达到月支付金额,暂时结余。下一步改进措施:一是细化周祖陵景区物业费支出预算,提高预算精准率;二是积极争取资金,确保绩效目标执行率达到100%。
11.“2024年电费单项列支”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了博物馆的正常运行;二是有效提升了开放时间,增加了博物馆的知名度。
12.“2024年度岐黄中医药文化博物馆提升改造维修”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.51分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.9万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是更换了部分展示内容;二是满足了参观群众的文化需求。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆阳农耕文化产业园区管委会(汇总)决算表.xlsx.xlsx
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