庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆阳农耕文化产业园区管理局于2014年4月经省、市、县机构编制部门逐级审核批准成立，为副处级事业单位，隶属县人民政府管理，2022年更名为庆阳农耕文化产业园区管委会，现有正式在职职工38人（领导1正5副，内设机构2正4副）。一是负责制定园区发展规划并组织实施；二是负责园区招商引资和项目投资；三是承担园区基础设施和项目的建设管理工作；四是负责园区市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、旅游接待等工作；五是负责组织指导园区产品研发、营销宣传、对外交流、技术培训等工作；六是完成上级主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为事业单位，无机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为事业单位无参公内设机构。

（三）直属事业单位

领导1正5副，内设机构2正4副

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算796.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算796.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 796.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算796.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支546.12万元，占68.58 %； 项目支出250.26万元，占31.42%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出796.38万元，包括：一般公共服务支出720.93万元、社会保障和就业支出50.85万元、卫生健康支出24.6万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出546.12 万元，比2024年预算增加63.25万元，增长13%，增长的主要原因是人员社保费用及工资福利增加。

其中：人员经费支出490.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算250.26万元，比2024年预算减少19.74万元，减少7.31%，减少的主要原因是本年实施的一次性项目减少。

经济社会发展项目3个，主要是景区物业管理费、景区运行电费、政策性配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务事业运行（2010350）2025年预算数为720.93万元，比2024年预算增加192万元，主要原因是人员工资上调，景区物业费和运行电费纳入年初预算项目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025年预算数为47.58万元，比2024年预算增加1.02万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2025年预算数为3.27万元，比2024年预算增加0.07万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

4.卫生健康支出（2101102）2025年预算数为24.6万元，比2024年预算增加0.42万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.63万元，较2024年预算增减无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增减无变化。

2.公务接待费0.63万元，较2024年预算增减无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算增减无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.46万元，较2024年预算增加0.09万元，增长2 %。加强基层工作人员业务技能培训，提高旅游景区管理水平和质量，增强行业竞争力，树立良好的行业形象。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费237.11万元，其中，电费190万元，办公费17.55万元，取暖费16.08万元，物业管理费0.8万元，会议费1.2万元，福利费7.43万元，其他商品和服务支出4.05万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.3276万元，其中：政府采购货物预算0.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9176万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  1.3276万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.3276万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2132.28万元。其中：办公用房1245平方米，价值96万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年AAAA级景区日常运营及景观亮化电费

1、项目概况：景区日常运营及景观亮化电费，包括周祖陵国家AAAA级景区，药王洞小镇景区。

2、立项依据：根据相关文件要求，A级景区运营规范

3、实施主体：庆阳农耕文化产业园区管委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月支付电费，本月10日前支付上月电费

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时支付电费，保证日常运营正常，景区亮化设施正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为16.81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，支付完成率低主要原因为财政资金困难。开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金困难，一般公共预算支出缩减；岐黄周祖文化旅游区建设项目工程验收存在问题未得到妥善处理，未完成评估审核，资金支付进度缓慢。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：

通报2024年度三季度绩效目标运行监控报告

（1）1-9月绩效目标完成情况

部门整体绩效目标完成情况：部门预算基本支出848.82万元，执行率为26.07%，项目支出760.11万元，执行率为27.52%；预算执行“三公”经费控制率为100%，结转结余变动率为2%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范，国有资产管理规范，在职人员空置率98%,1-9月整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人民工资福利按时发放，推动工作有序开展。

（2）原因分析

对1-9月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效于绩效目标偏离情况。

（3）整改意见

明确绩效目标编制主体，进一步明确资金使用单位及业务部门为项目绩效目标编制责任主体，建立健全绩效指标库。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中：部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：是。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目-2个，增长率/压减率-13.3%，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力建设四个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆阳农耕文化产业园区管委会

2025年2月10日

附件：1. 庆阳农耕文化产业园区管委会2025年部门预算公开表

2. 庆阳农耕文化产业园区管委会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2025年部门预算公开附表(2).xls

庆阳农耕文化产业园区管委会项目支出绩效目标申报表-物业保洁及绿化维护费.pdf

庆阳农耕文化产业园区管委会项目支出绩效目标申报表-城市维护费.pdf

庆阳农耕文化产业园区管委会项目支出绩效目标申报表-县列预算项目产业园经费.pdf

庆阳农耕文化产业园区管委会部门整体支出绩效目标申报表.pdf