庆城县人民政府

庆城县农耕文化博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

  一、部门职责

⑴负责博物馆日常管理和接待工作，对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

⑵负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施。防火、防盗，确保文物安全。

⑶负责举办文物展出，发挥宣传窗口作用，推动旅游业发展。

⑷负责完成领导交办的其他工作。

  二、机构设置

1．机构及组成单位情况

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

事业编制4人，实有3人；机关工勤编制0人；参公事业编制0人，实有0人；离退休0人。

第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  说明：以上表格详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为57.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.1万元,下降3.51%,主要原因是公用经费的较少。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57.43万元,其中：财政拨款收入57.43万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57.67万元,其中：基本支出57.67万元,占100.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为57.67万元。与上年相比,各减少2.1万元,下降3.51%。主要原因是公用经费的较少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.67万元,较上年决算数减少1.85万元,下降3.11%。主要原因是公用支出经费的减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.30万元,占88.96%；社会保障和就业支出4.22万元,占7.31%；卫生健康支出2.15万元,占3.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.22万元,支出决算为57.67万元,完成年初预算的102.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为49.18万元,支出决算为51.30万元,完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工工资晋升、绩效奖等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.71万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为2.33万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的92.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.67万元。其中：

人员经费45.80万元,较上年决算数增加0.91万元,增长2.03%,主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、养老保险缴费。

公用经费11.87万元,较上年决算数减少2.77万元,下降18.89%,主要原因压减支出，减少各项开支。公用经费用途办公费、印刷费、电费、网费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数相比无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是无公务接待；

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无公务接待。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

  十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

  十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算单位整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金57.67万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,大部分工作都出色地完成了，但也存在一些细节问题，如沟通协调不够顺畅，工作效率有待提高等，总体而言，这次绩效评价为今后的工作提供了清晰的思路，同时也明确了改进的方向。

  二、绩效自评结果

在2023年度完成了各项资金支出进度要求，保障了农耕文化博物馆各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。保障了农耕文化博物馆在职人员3人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。同时对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，发挥宣传窗口作用，推动旅游业发展。

  三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个整体绩效评价结果。

全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性地提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县农耕文化博物馆.xlsx

2023年庆城县农耕文化博物馆部门整体绩效自评报告及自评表.pdf