庆城县人民政府

2023年度

庆阳农耕文化产业园区管委会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

庆阳农耕文化产业园区管理局于2014年4月经省、市、县机构编制部门逐级审核批准成立，为副处级事业单位，隶属县人民政府管理，2022年更名为庆阳农耕文化产业园区管委会，现有正式在职职工37人（领导1正5副，内设机构2正4副）。一是负责制定园区发展规划并组织实施；二是负责园区招商引资和项目投资；三是承担园区基础设施和项目的建设管理工作；四是负责园区市政绿化、安全生产、社会保障、环境保护、旅游接待等工作；五是负责组织指导园区产品研发、营销宣传、对外交流、技术培训等工作；六是完成上级主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

内设机构包括办公室、规划建设科、景区管理科、招商运营科、宣传教育科。

下设岐黄中医药文化博物馆、庆城县农耕文化博物馆。

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    表格详见附件

    二、收入决算表

    表格详见附件

    三、支出决算表

    表格详见附件

    四、财政拨款收入支出决算总表

    表格详见附件

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    表格详见附件

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表格详见附件

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表格详见附件

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表格详见附件

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    表格详见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为8756.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加7524.34万元,增长610.87%,主要原因是本年实施岐黄周祖文化旅游区建设项目，支付了工程款。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8748.86万元,其中：财政拨款收入8748.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8750.54万元,其中：基本支出450.24万元,占5.15%；项目支出8300.31万元,占94.85%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8756.08万元。与上年相比,各增加7524.34万元,增长610.87%。主要原因是本年实施岐黄周祖文化旅游区项目，支付了工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.84万元,较上年决算数增加1502.14万元,增长238.93%。主要原因是支付岐黄周祖文化旅游区项目工程款830万元，药王洞美化亮化工程588万元，及其他前期项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1400.04万元,占65.7%；社会保障和就业支出26.07万元,占1.22%；卫生健康支出20.97万元,占0.98%；城乡社区支出683.75万元,占32.09%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.38万元,支出决算为2130.84万元,完成年初预算的362.77%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为495.47万元,支出决算为1400.04万元,完成年初预算的282.57%,决算数大于预算数的主要原因是支付岐黄周祖文化旅游区项目工程款830万元，药王洞养生小镇景区亮化美化工程采购588万元.

2、社会保障和就业支出年初预算数为43.22万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的60.32%,决算数小于预算数的主要原因是社会保险核算基数的调整。

3、卫生健康支出年初预算数为21.69万元,支出决算为20.97万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险核算基数的调整。

4、城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为683.75万元,完成年初预算的2532.41%,决算数大于预算数的主要原因是药王洞景区亮化工程的采购及日常运营维护的电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.24万元。其中：

人员经费402.33万元,较上年决算数增加39.05万元,增长10.75%,主要原因是人员工资的调整。

公用经费47.91万元,较上年决算数减少9.52万元,下降16.58%,主要原因是节省压减了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、暖气费、邮电费、网费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备维护费、其他商品和服务支出等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6619.71万元,本年支出6619.71万元,年末结转和结余0.00万元,岐黄周祖文化旅游区建设项目专项债券资金按时正常支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国出境业务发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国出境业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国境业务发生,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国境业务发生。

2、公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车的购置及无公务用车的运行维护,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务用车购置业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生公务用车购置业务。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位们公务用车,不存在公务用车运行维护费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位们公务用车,不存在公务用车运行维护费用。

3、公务接待费

全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生公务接待业务，不存在公务接待费用的支出。

4、外事接待费

支出0.00万元。主要是未发生公务接待业务，不存在公务接待费用的支出。

5、其他国内公务接待

支出0.00万元。主要是未发生公务接待业务，不存在公务接待费用的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出2.98万元,较上年决算数减少0.52万元,下降14.9%,主要原因是压减培训业务，以自学为主，落实过紧日子压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计885万元,其中：政府采购智慧旅游系统服务支出885万元，包括设备、安装服务及技术指导。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款8300.31万元，全年支出8300.31万元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映药王洞小镇景区亮化美化工程采购项目、岐黄周祖文化旅游区建设项目、药王洞养生小镇景区电费、周祖陵景区物业保洁绿化维护、蔬菜大棚建设项目、旅游景区旅游厕所建设项目、2019年周祖陵景区水毁应急抢险维修项目、公租房建设项目、森林公园公共租赁住房内部配套设施等9个项目绩效自评结果。

1、药王洞景区亮化采购安装，让药王洞养生小镇景区更好地发展旅游、打造夜游景区项目，通过夜景灯光来提高旅游形象，扩大景点知名度，让游客和当地居民感受到白天看景点，夜晚观夜景，让灯光在药王洞养生小镇景区内起到重要的作用，让游客能在白天和夜晚感受景区不同风貌。

2、岐黄周祖文化旅游区建设项目项目设计总投资1.5亿元，2023年支出7454万元，目前共完成固定资产投资总额8100万元，其中，主入口游客服务中心及配套设施建设项目已完成游客服务中心主体建设及室内装修工程，配套游客集散场地铺装、岐伯广场及岐伯雕像维修改造等，项目总进度约95%。智慧旅游系统采购安装工程软件部分完成总量的95%，硬件部分完成客流、车流监控摄像头及广播、Wi-Fi系统共260余件设备的安装。山顶游客接待中心改造提升及景区内古建筑修复工程。已完成次入口游客集散通道提质改造、岐黄中医药文化博物馆改造、转盘处烽台建设，项目总进度约55%。在项目实施过程中，我们成立项目工作专班，建立了主要领导亲自抓，分管领导具体抓的工作机制，狠抓安全管理和工程质量，全力推进工程进度，保障了“一节一坛”活动的顺利开展。

3、庆城县药王洞养生小镇景区电费，2023年支出为94.95万元。庆城县药王洞养生小镇景区是庆城县招商引资落地的重大建设项目之一，通过夜景灯光来提高旅游形象，扩大景点知名度，让游客和当地居民感受到白天看景点，夜晚观夜景，让灯光在药王洞养生小镇景区内起到重要的作用，让旅客能在白天和夜晚感受景区不同风貌。电费的按时支付保证了景区的正常运营。

4、周祖陵景区物业保洁绿化维护费用，2023年支付20万元，资金支付率100%。周祖陵景区是我县最早的AAAA级旅游景区，作为庆阳市知名的老牌景区，对外也代表着庆城旅游的形象。景区物业工作是保证景区环境达标的基础性工作，2023年景区卫生保洁工作顺利进行，保证清扫面积达到100%，清扫质量达到合同要求，为旅游带来良好的旅游体验。

5、蔬菜大棚建设项目概算总投资 176.65 万元，其中：建安工程费151.07万元，占总投资的 85.52%；工程建设其他费 17.17 万元，占总投资的9.72%；工程建设基本预备费 8.41 万元，占总投资的4.76%，2023年度支付30万元。周祖陵景区日光温室观光大棚建成年限较长，许多设施已经损坏，影响大棚正常使用，对景区蔬菜观光大棚全面修复，使得农耕文化产业园的基础设施条件得到明显改善，有效发挥周祖陵景区蔬菜观光大棚的农业示范功能和游客采摘体验功能。

6、旅游景区旅游厕所建设项目，旅游厕所的建成改善了周祖陵景区的旅游环境，加快了景区基础设施建设的步伐，改变过去景区开发建设不力，可进入性差，接待水平低的落后状态，实现周祖陵景区的可持续发展和和谐社会的构建。2023年度该项目支付20万元，该设施现已投入使用，很好地解决了景区原有厕所厕位少，卫生条件差的状况，减少了旅客在这方面的投诉。

7、通过2019年周祖陵景区水毁应急抢险维修项目的实施，庆城县周祖陵景区得到全面修复，使得周祖陵景区的基础设施条件得到明显改善，完善了整个景区的景容景貌，同时也为提高景区人气、知名度和影响力，发展特色观光旅游业、打造综合化景区提供坚实的基础保障。2023年度该项目支付20万元。

8、公租房建设项目的实施是为新建成的公共租赁住房提供电力，保证公租房的正常用电，现已移交庆州集团使用。2023年支付21.57万元。

9、森林公园公共租赁住房内部配套设施为公共租赁住房内部采购高低床、衣柜、文件柜等家具62套，现已投入使用。

三、部门绩效评价结果

单位整体运行良好，项目推进如期进项，基本完成2023年度目标。岐黄周祖文化旅游区建设项目基本完工，总体完工程度达到85%，2024年将进行收尾工作。本次评价结果按要求上报县财政局，于规定时间内进行公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆阳农耕文化产业园区管委会2023年决算公开报表.xlsx

庆阳农耕文化产业园区管委会—绩效整体支出.pdf

庆阳农耕文化产业园区管委会—部门绩效评价.pdf