庆城县人民政府

2024年度

庆城县医疗保障局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。（2）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇支出，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。（4）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。（5）制订和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立健全信息监测和信息发布制度。（6）制度全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。经办县直单位职工医疗保障、生育保险、医疗救助业务。审核结算特殊人群医疗费用。（9）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。（10）职能转变。1.县医保局应加强、优化、统筹全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。2.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。（11）与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保。

二、机构设置

(一)机关内设机构

庆城县医疗保障局内设3个股室：办公室、综合业务股、基金监管股。

（二）行政管理单位

现有1个行政管理单位：庆城县医疗保障局。

（三）直属事业单位

现有1个直属事业单位：庆城县医疗保障服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为392.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少1612.73万元，下降80.44%，主要原因是医疗救助补助资金实行市级统筹。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计392.08万元,其中：财政拨款收入392.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计392.08万元,其中：基本支出338.63万元,占86.37%；项目支出53.45万元,占13.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.17万元,支出决算为392.08万元,完成年初预算的48.22%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为43.75万元,支出决算为36.80万元,完成年初预算的84.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为769.42万元,支出决算为355.28万元,完成年初预算的46.18%,决算数小于预算数的主要原因是医疗救助补助资金实行市级统筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.63万元。其中：

人员经费309.60万元,较上年决算数减少34.62万元，下降10.06%,主要原因是人员奖金减少（过度期奖励性补贴）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费29.03万元,较上年决算数增加10.68万元，增长58.23%,主要原因是办公区域增加产生维修费用，额外申请职工趣味运动会工会经费2万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支付公务接待费。较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,主要原因是本年度未支付公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项预算,也无相关支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项预算,也无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无此项预算,也无相关支出,较上年决算数持平,本单位无此项预算,也无相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无此项预算,也无相关支出,较上年决算数持平,本单位无此项预算,也无相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无此项预算,也无相关支出，较上年决算数持平,本单位无此项预算,也无相关支出。                                    

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位无此项预算,也无相关支出，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%,本单位无此项预算,也无相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

机关运行经费较上年决算数增加10.68万元，增长58.23%,主要原因是办公区域增加产生维修费用，支付上年度临聘人员劳务费，额外申请职工趣味运动会工会经费2万元。

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数增加0.36万元，增长100%,主要原因是本年度培训产生费用并及时支付会议费。

本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数增加0.43万元，增长51.87%,主要原因是本年度及时申请支付培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项共计目9个,涉及资金392.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；8个项目评价等级为“优秀”，分别是2024年春节慰问费（特殊人群）、2024年原困难企业及农村8023部队复转军人医药费市级财政补助资金、2023年新冠患者救治中央财政补助资金、医保基金监管经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）、8023部队人员药费、2024年军转干医疗保险、2023年县域经济高质量发展考核资金，新型农村合作医疗工作经费项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效评价评价得分为92.57分，绩效评级为“优秀”。全年预算数为392.08万元，执行数为392.08万元，完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

1.“2024年春节慰问费（特殊人群）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步做好了困难群众温暖安全过冬工作；二是密切党和人民群众的血肉联系，使困难群众切身感受到党和政府的关怀和温暖。2024年春节慰问费（特殊人群）项目绩效自评情况：优。

2.“2023年新冠患者救治中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.7万元,执行数为4.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻患者就医困难；二是减轻医疗机构垫付压力。2023年新冠患者救治中央财政补助资金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年原困难企业及农村8023部队复转军人医药费市级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为4.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻患者就医困难；二是减轻医疗机构垫付压力。2024年原困难企业及农村8023部队复转军人医药费市级财政补助资金项目绩效自评情况：优。

4.“医保基金监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。一是用于医保基金监管工作各项支出；二是确保医保工作顺利进行。医保基金监管经费资金项目绩效自评情况：优。

5.“8023部队人员药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为10万元。项目绩效目标完成情况：一是减轻患者就医困难；二是减轻医疗机构垫付压力。8023部队人员药费项目绩效自评情况：优。

6.“2024年军转干医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.41万元,执行数为0.41元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻患者就医困难；二是减轻医疗机构垫付压力。2024年军转干医疗保险项目绩效自评情况：优。

7.“新型农村合作医疗工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.10分。项目全年预算数为18万元,执行数为7.57万元。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡居民医疗保险各项工作正常运行经费需求；二是提高医保服务质量。新型农村合作医疗工作经费项目绩效自评情况：良。

8.“2023年县域经济高质量发展考核资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于医保工作各项支出；二是确保医保工作顺利进行。2023年县域经济高质量发展考核资金项目绩效自评情况：优。

9.“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为50万元,执行数为31.24万元,完成预算的62.48%。项目绩效目标完成情况：一是强化医保宣传力度，提升群众政策知晓率，更换办公设备、加强医保队伍建设、全面提升经办服务能力；二是确保医疗保障信息平台政策运行。中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体支出绩效自评报告-.pdf

庆城县医疗保障局项目自评表.pdf

庆城县医疗保障局2024年决算.xlsx