庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。（2）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇支出，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。（4）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。（5）制订和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立健全信息监测和信息发布制度。（6）制度全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。经办县直单位职工医疗保障、生育保险、医疗救助业务。审核结算特殊人群医疗费用。（9）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。（10）职能转变。1.县医保局应加强、优化、统筹全县城乡居民基本医疗保险、医疗救助、大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，进一步完善“一站式”及时结报网络体系建设，更好便捷地服务人民群众，保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。2.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。（11）与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

庆城县医疗保障局是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无增加/减少变化。

2023年末实有财政供养人数28人，其中：在职职工28人。比上年相比增加2人，其中：年末调入2人。

庆城县医疗保障局是政府组成的一个行政主管部门，根据职责，内设办公室、基金监管股，综合业务股、医疗救助股、药品与价格监管股、政务大厅业务服务股。

第二部分2023年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2004.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少2015.93万元,下降50.14%,主要原因是城乡医疗救助实施市级统筹，未上解资金市级财政予以直接扣款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2004.81万元,其中：财政拨款收入2004.81万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2004.81万元,其中：基本支出362.56万元,占18.08%；项目支出1642.25万元,占81.92%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2004.81万元。与上年相比,各减少1981.93万元,下降49.71%。主要原因是城乡医疗救助实施市级统筹，未上解资金市级财政予以直接扣款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2004.81万元,较上年决算数减少1753.93万元,下降46.66%。主要原因是城乡医疗救助实施市级统筹，未上解资金市级财政予以直接扣款。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2004.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出30.92万元,占1.54%；卫生健康支出1973.89万元,占98.46%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3537.05万元,支出决算为2004.81万元,完成年初预算的56.68%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.03万元,支出决算为30.92万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．卫生健康支出年初预算数为3506.02万元,支出决算为1973.89万元,完成年初预算的56.3%,决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗救助实施市级统筹，未上解资金市级财政予以直接扣款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.56万元。其中：

人员经费344.22万元,较上年决算数增加48.24万元,增长16.3%,主要原因是10月份调入2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....。

公用经费18.34万元,较上年决算数减少69.96万元,下降79.23%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.....。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费未及时支付，无公务用车,较上年决算数增加0.29万元,增长29%,主要原因是上年接待费未及时支付，本年一并支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费未及时支付，无公务用车,较上年决算数增加0.29万元,增长29%,主要原因是上年接待费未及时支付，本年一并支付。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无该项业务需要。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要是上年接待费未及时支付，本年一并支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.34万元,机关运行经费主要用于开支水费支出0.2万元，邮电费支出0.02万元，物业管理费支出0.3万元，差旅费支出0.22万元，维修费支出3万元，培训费支出0.51万元，公务接待费支出0.15万元，工会经费2.04万元，福利费支出2.9万元，其他交通费用支出9万元。机关运行经费较上年决算数减少69.96万元,下降79.23%,主要原因是办公费、印刷费、取暖费、部分差旅费等等未及时支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议费未及时支付。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.17万元,增长26.15%,主要原因是业务需要，外出培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用车改后本单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金353.05万元,占一般公共预算项目支出总额的21.5%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年度城乡居民医疗保险”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出353.05万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度城乡居民医疗保险等1个项目绩效自评结果。

1.“2023年度城乡居民医疗保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.58分。项目全年预算数为353.05万元,执行数为338.3604万元,完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民医疗报销县级配套补助资金；二是保障城乡居民医疗费用的报销。发现的主要问题及原因：一是群众医疗保障政策的知晓率仍然不高。；二是医保公共服务能力有待提升。下一步改进措施：一是强化宣传动员，加快提高政策和业务普及率；二是深入推进医保改革，着力提升经办服务能力。2023年度城乡居民医疗保险项目绩效自评情况:绩效评价结果等级为：优。

三、部门绩效评价结果

本部门（单位）2023年度城乡居民医疗保险项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：99.58分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县医疗保障局.xlsx

医保局2023年度部门整体自评报告及自评表.pdf

医保局2023年度城乡居民基本医疗保险项目资金自评报告及自评表.pdf