庆城县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县医疗保障局隶属于县政府，为正科级一级行政部门，内设医疗保障服务中心正科级二级事业单位，现有正式干部职工28人，其中：医保局9人，正科级干部5人、副科级干部3人、科员1人；医疗保障服务中心19人，正科级干部2人、副科级干部3人、科员12人、工勤2人。

 主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟定并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。

（五）制订和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。经办县直单位职工医疗保障、生育保险、医疗救助业务。审核结算特殊人群医疗费用。

（九）完成县委、县政府和省、市医疗保障厅（局）交办的其他业务。

（十）职能转变。

1.县医保局应加强、优化、统筹全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

2.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策 衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督察督办、宣传等工作。负责本部门机关党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责机关的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。组织开展医疗保障领域合作交流。组织拟订全县医疗保障工作规划。组织开展医疗保障政策研究。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障公共服务体系和信息化建设。组织起草县政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）综合业务股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。研究制定医保扶贫政策措施，落实城乡医疗救助制度。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革实施方案。拟订全县医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。落实城乡医疗救助制度，督查乡镇医疗救助制度执行情况，承办县级大病医疗救助基金的筹措管理、求助对象的审核审批工作。研究制定医保扶贫政策措施，保障建档立卡贫困人口享受基本医疗特惠政策，承担行业扶贫具体工作职责。

（三）基金监管股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。   

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算862.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算862.51万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入862.51万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算862.51万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出407.34万元，占47.22 %；项目支出455.17万元，占  52.73%;上年结转0万元,占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出862.51万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出43.75 万元、医疗卫生与计划生育支出818.76万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出407.34万元。其中：人员经费支出373.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算455.17万元。经济社会发展项目3个，主要是2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金、2024年军转干补充医疗保险、2024年县级医疗救助补助资金。

保障运转经费3个，主要是2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2024年8023部队人员医药费、2024年新型农村合作医疗工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务行政运行（2101501）2024年预算数为391.01万元，比2023年预算增加60.42万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为34.76万元，比2023年预算增加5.4万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2024年预算数为1.72万元，比2023年预算增加0.36万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

4.卫生健康支出（210）2024年预算数为818.75万元，比2023年预算减少2687.27万元，主要原因是医疗救助市级统筹。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.61万元，较2023年预算增加0.51万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023预算年无变化。

2.公务接待费0.15万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.26万元，较2023年预算增加0.51万元，增长18.54%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费34.15万元，较2023年预算增加）0.86万元，增长2.58%，增长的主要原因是计提基数提高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额19.51万元，其中：政府采购货物预算10.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.56元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.51万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.72万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年城乡居民基本医疗保险县级配套补助资金

1、项目概况：2023年城乡居民基本医保达到每人每年不低于640元，基中：中央财政补助512元，省级财政补助112元，市级财政补助1.5元、县级财政补助14.5元，2024年下达我县应参243352人，且补助标准逐年在提高。

2、立项依据：根据庆阳市医疗保障局 庆阳市财政局、国家税务总局庆阳市税务局，《关于做好2022年度全市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》庆医保发〔2022〕60号文件保障城乡居民医疗费用的报销。

3、实施主体：庆城县医疗保障局

4、实施周期：一年

5、实施计划：根据全年实际参保人数，按照县级人均配套标准，年初预算374.76万元。

6、年度预算安排：按照县级人均配套标准，年初预算374.76万元。

7、预期总体目标：保障城乡居民医疗费用的报销。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的54%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为89%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目部分资金未支付，预算执行率不达标。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的82%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为89 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目部分资金未支付，预算执行率不达标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立5个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标37个、三级指标37个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城医疗保障局2024年预算公开表.xls

              庆城县医疗保障局

              2024年 2月 22日