庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助有关规划计划、制度措施，并组织实施和监督检查。（2）组织实施全县基本医疗保障和生育保险制度改革，促进医疗保障与社会保障、社会救助措施平衡衔接。拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇支出，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。（4）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。（5）制订和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立健全信息监测和信息发布制度。（6）制度全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。经办县直单位职工医疗保障、生育保险、医疗救助业务。审核结算特殊人群医疗费用。（9）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。（10）职能转变。1.县医保局应加强、优化、统筹全县城乡居民基本医疗保险、医疗救助、大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，进一步完善“一站式”及时结报网络体系建设，更好便捷地服务人民群众，保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。2.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。（11）与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

庆城县医疗保障局是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无增加/减少变化。

2022年末实有财政供养人数26人，其中：在职职工26人。比上年相比减少5人，其中：退休1人，调出4人。

    庆城县医疗保障局是政府组成的一个行政主管部门，根据职责，内设办公室、基金监管股，综合业务股、医疗救助股、药品与价格监管股、政务大厅业务服务股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4020.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少4567.18万元,下降53.18%,主要原因是：因上年清理历年职工医保欠账。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4020.74万元,其中：财政拨款收入3986.74万元,占99.15%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入34.00万元,占0.85%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4020.74万元,其中：基本支出390.70万元,占9.72%；项目支出3630.04万元,占90.28%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3986.74万元。与上年相比,各减少4601.18万元,下降53.58%。主要原因是：因上年清理历年职工医保欠账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3758.74万元,较上年决算数减少4747.18万元,下降55.81%。主要原因是因上年清理历年职工医保欠账。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为31.19万元,支出决算为28.24万元,完成年初预算的90.52%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，线上视频培训增多，费用减少。

9．卫生健康支出年初预算数为1773.85万元,支出决算为3730.50万元,完成年初预算的210.31%,决算数大于预算数的主要原因是因上年清理历年职工医保欠账。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.28万元。其中：

人员经费295.98万元,较上年决算数减少9.54万元,下降3.12%,主要原因是退休1人，调出4人。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。

公用经费88.30万元,较上年决算数增加0.62万元,增长0.71%,主要原因是给乡镇医疗机构医保办配置业务电脑。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置”。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.30万元,机关运行经费主要用于办公费支出3.6万元，印刷费支出8.14万元，手续费支出0.01万元，水费支出0.1万元，邮电费支出2.19万元，取暖费支出18.39万元，物业管理费支出0.14万元，差旅费支出3.35万元，租赁费支出0.84万元，会议费支出0.24万元，培训费支出0.65万元，劳务费支出10.89万元，工会经费2.29万元，福利费支出4.7万元，其他交通费用支出17.51万元，其他商品和服务支出1.11万元，办公设备购置支出14.15万元。机关运行经费较上年决算数增加0.62万元,增长0.71%,主要原因是给乡镇医疗机构医保办配置业务电脑。

本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,增长24%,主要原因是受疫情影响，线上视频会议增多，上年会议费未支付。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数减少1.81万元,下降73.58%,主要原因是受疫情影响，线上视频培训增多，费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入228.00万元,本年支出228.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待费未及时支付，无公务用车,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度接待费未及时支付，无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是车改后本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待费未及时支付。较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度接待费未及时支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2372.71万元,占一般公共预算项目支出总额的63.13%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映医疗救助项目绩效自评结果。医疗救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1060万元,执行数为2372.71万元（其中：上年结余资金1312.71万元），完成预算的223.84%。项目绩效目标完成情况：一是对特定人群参保资助、按标准做到应支尽支；二是对住院医疗费用达到救助标准做到应救尽救。发现的主要问题及原因：一是特定人群信息对接不及时；二是群众对医疗救助政策知晓率低。下一步改进措施：一是加强与民政、大病保险、残联等相关部门衔接；二是加大医疗救助政策宣传力度。

医疗救助项目绩效自评情况：为了全面落实《甘肃省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》，“靶向”拔除因病致贫返贫的“病根”，我们及时与民政部门的沟通衔接，每月通过医保系统，民政救助系统全面筛查2022年以来重特大疾病患者医疗费用较高人群，并通过数据比对和线下精准走访，调查取证符合因病致贫标准对象，严格审核比对符合重特大疾病患者的相关信息，建立台账。确保将符合条件的及时纳入救助名单，做到“不漏一户、不漏一人”。完成农村低收入人口参保资助63147人，资助金额789.53万元，资助率100%；住院、门诊救助报销20626人次1583.18万元。

(三)部门绩效评价结果

中央和省级城乡医疗救助财政补助资金主要用于资助城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险，对其经基本医保、大病保险等补充医疗保险报销后，救助对象个人负担的政策范围内医疗费用按规定给予补助。项目实施有利于保障经济困难群体的住院治疗，缓解困难家庭经济压力，保证困难群众及时就医，项目需要显著，各项指标均按预期完成。项目绩效自评得分为98分。2022年度完成农村低收入人口参保资助63147人，资助金额789.53万元，资助率100%；住院、门诊救助报销20626人次1583.18万元。县域内“一站式”结算率达到100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县医疗保障局.xlsx