庆城县人民政府

2024年度

庆城县退役军人事务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局的主要职责和工作任务为，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县退役军人事务局隶属于庆城县人民政府职能部门，科级建制，现有职工29，其中正式在职职工29人（正科5人，副科4人，科员及其他人员20人）。下属二级事业单位4个（县退役军人服务中心、县拥军优属拥政爱民办公室、县烈士陵园、县人武部军械库）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3040.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少260.37万元，下降7.89%，主要原因是上级专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3040.20万元,其中：财政拨款收入3040.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3040.20万元,其中：基本支出362.86万元,占11.94%；项目支出2677.34万元,占88.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3040.20万元。与上年相比,各减少136.22万元，下降4.29%。主要原因是上级专项收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3040.20万元,较上年决算数减少136.22万元，下降4.29%。主要原因是上级专项收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3040.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2995.36万元,占98.53%；卫生健康支出44.84万元,占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2672.21万元,支出决算为3040.20万元,完成年初预算的113.77%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2623.04万元,支出决算为2995.36万元,完成年初预算的114.19%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出。

2．卫生健康支出年初预算数为49.17万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.86万元。其中：

人员经费346.69万元,较上年决算数增加24.40万元，增长7.57%,主要原因是人员工资及各类社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费16.17万元,较上年决算数减少5.75万元，下降26.21%,主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数增加0.02万元，增长10.33%,主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数增加0.02万元，增长10.33%,公务接待费用增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次30人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费。公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少5.75万元，下降26.21%,主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.54万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出29.22万元,较上年决算数增加5.17万元，增长21.49%,主要原因是自主就业退役士兵教育培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金2672.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标，退役士兵兵役优待金、优抚对象生活补助、进藏兵（含高原条件兵）补助、预备消防士家庭优待金、烈士陵园工作经费、现役军人立功奖励金6个项目评价等级为“优秀”，转业士官待安置生活补助、1-4级（精神5-6级）残疾军人护理费、无工作单位1-6级残疾军人参加职工基本医疗保险费用、双拥办工作经费4个项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.89分。项目全年预算数为2672.21万元,执行数为3040.20万元,完成预算的113.77%。

我部门在2024年度部门决算中反应退役士兵兵役优待金、优抚对象生活补助项目等6个项目绩效自评结果。

 1.退役士兵兵役优待金：全年预算金额728.36万元，支出金额728.36万元，支付率100%。该项目用于发放义务兵家庭优待金，按时、足额发放义务兵家庭优待金，提高了义务兵家庭的生活保障水平，增强军人军属的荣誉感和获得感，激励更多适龄青年投身国防事业。

 2.优抚对象生活补助：全年预算金额1171.22万元，支出金额1171.22万元，支付率100%。该项目资金用于发放优抚对象生活补助，保障了优抚对象的合法权益，提高其生活质量和幸福感，弘扬拥军优属的优良传统，维护社会和谐稳定。

 3.进藏兵（含高原条件兵）补助：全年预算金额30万元，支出金额19万元，支付率63%。该项目资金用于发放进藏兵（含高原条件兵）生活补助。

 4.预备消防士家庭优待金：全年预算金额70万元，支出金额69.2万元，支付率99%。该项目资金用于发放预备消防士家庭优待金，提高了预备消防士家庭的生活保障水平，增强军人军属的荣誉感和获得感。

 5.现役军人立功奖励金：全年预算金额4万元，支出金额3.2万元，支付率80%。该项目资金用于发放现役军人立功奖励金，激励现役军人积极投身国防事业，报效祖国。

 6.烈士陵园工作经费：全年预算金额5万元，支出金额4.6万元，支付率92%。该项目的实施保障了烈士陵园工作顺利开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24年部门整体绩效自评报告及自评表.pdf

庆城县退役军人事务局.pdf

24年项目绩效自评表.pdf