庆城县人民政府

庆城县退役军人事务局

2025年部门预算公开情况说明

 目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我局的主要职责和工作任务为，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

县退役军人事务局隶属于庆城县人民政府职能部门，科级建制，现有职工30，其中正式在职职工30人（正科6人，副科4人，科员及其他人员20人）。下属二级事业单位4个（县退役军人服务中心、县拥军优属拥政爱民办公室、县烈士陵园、县人武部军械库）。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算2200.61万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2200.61万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2200.61万元，占100%；上年结转收入0。

（二）支出预算

2025年支出预算2200.61万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出416.41万元，占18.92%；项目支出1784.2万元，占81.08%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2200.61万元，包括：社会保障和就业支出2149.67万元、医疗卫生与计划生育支出50.94万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出416.41万元，比2024年预算增加33.44万元，增长8.73%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出381.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出35.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1784.2万元，比2024年预算减少505.04万元，减少22.06%，减少的主要原因是本年度县级预算5个项目经费缩减，主要是2025年义务兵家庭优待金、2025年预备消防士家庭优待金、2025年进藏兵（含高原条件兵）补助、2025年无工作单位1-6级残疾军人参加职工基本医疗保险费、2025年转业士官待安置生活补助。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）2025年预算数为36.68万元，比2024年预算增加3.38万元，主要原因是养老保险基数标准提高；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为1254.4万元，比2024年预算增加1241.05万元，主要原因是本年度将优抚对象生活补助列入此功能科目；义务兵优待（05项）2025年预算数为250.8万元，比2024年预算减少590.27万元，主要原因是2011-2018年义务兵家庭优待金已补发，不再列入此项资金；褒扬纪念（08项）2025预算数为10万元，比2024年预算减少39万元，主要原因是本年度不再将进藏兵（含高原条件兵）补助、1-4级（精神5-6级）残疾军人护理费列入此功能科目；退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）拥军优属（04项）2025年预算数为449.7万元，比2024年预算增加105.59万元，主要原因是行政运行相关经费的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为2.09万元，比2024年预算增加0.18万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；退役安置（09款）退役士兵安置（01项）其他退役安置支出（99项）2025年预算数为146万元，比2024年预算减少23.09万元，主要原因是2025年01项预算缩减。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为18.73万元，比2024年预算增加1.42万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）2025年预算数为32.21万元，比2024年预算增加0.35万元，主要原因是优抚对象医疗补助上级专项资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.21万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2025年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.21万元，较2024年预算增加（减少）0万元；

3.本单位2025年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.39万元，较2024年预算增加0.27万元，增长8.65%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费43.86万元，较2024年预算增加13.39万元，增长43.94%，增长的主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.3万元，其中：设备3.11万元、家具和用具12.79万元、无形资产0.4万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 

本单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年优抚对象补助资金

1、项目概况：全县2025年度优抚对象生活补助

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县退役军人事务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月度计划支付

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付确保我县退优抚对象生活补助按时足额发放。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为22.22%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为77.78%，截至12月底，如期预算执行和绩效目标指标值的项目9个。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立9个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标22个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县退役军人事务局2025年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

2025年部门预算公开表.xlsx

庆城县退役军人事务局

2025年2月10日