庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作等。

二、机构设置

  庆城县退役军人事务局成立于2018年12月，为正科级行政单位，隶属庆城县人民政府。核定行政编制6名，事业单位编制18名，实有职工28名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3300.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加420.8万元,增长14.61%,主要原因是各类专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3300.58万元,其中：财政拨款收入3176.42万元,占96.24%；其他收入124.15万元,占3.76%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3300.58万元,其中：基本支出468.37万元,占14.19%；项目支出2832.21万元,占85.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3176.42万元。与上年相比,各增加296.65万元,增长10.3%。主要原因是类专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3176.42万元,较上年决算数增加296.65万元,增长10.3%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出3176.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3126.24万元,占98.42%；卫生健康支出50.18万元,占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.78万元,支出决算为3176.42万元,完成年初预算的179.48%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为1725.61万元,支出决算为3126.24万元,完成年初预算的181.17%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2．卫生健康支出年初预算数为44.16万元,支出决算为50.18万元,完成年初预算的113.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、工资、社会保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出344.21万元。其中：

人员经费322.29万元,较上年决算数增加19.8万元,增长6.55%,主要原因是人员经费、工资、社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费21.92万元,较上年决算数减少2.47万元,下降10.11%,主要原因是单位制度落实到位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是单位制度落实到位,较上年决算数增加0.18万元,主要原因是2022年无接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是单位制度落实到位,较上年决算数增加0.18万元,主要原因是2022年无接待费支出。

3.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.18万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次22人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、物业费、差旅费、会议费、交通费。机关运行经费较上年决算数减少2.47万元,下降10.13%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.38万元,增长200.0%,主要原因是2022年无会议费支出。本年度培训费支出24.05万元,较上年决算数增加24.05万元,要原因是自主就业退役士兵教育培训经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金1433.42万元,占一般公共预算项目支出总额的81%。组织对“优抚对象补助资金”“义务兵家庭优待金”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1433.42万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各类资金严格按照规范管理使用，达到了较好的预期效果。

二、绩效自评结果

  我部门在2023年度部门决算中反映“优抚对象补助资金”“义务兵家庭优待金”等5个项目绩效自评结果。

1.“优抚对象补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1192.82万元,执行数为1192.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发放补助1700人次；二是本年度全年执行数1192.82万元。“优抚对象补助资金”项目绩效自评情况：优。

2“义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为171万元,执行数为171万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发放补助100人次；二是本年度全年执行数171万元。“义务兵家庭优待金”项目绩效自评情况：优。

3.“优抚对象医疗保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为31万元,执行数为15.96万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发放补30人次；二是本年度全年执行数15.96万元。“优抚对象医疗保障经费”项目绩效自评情况：优。

4.“退役安置补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为26.6万元,执行数为26.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发放补助30人次；二是本年度全年执行数26.6万元。“退役安置补助经费”项目绩效自评情况：优。

5.“企业军转干部生活困难补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发放补助4人次；二是本年度全年执行数12万元。“企业军转干部生活困难补助资金”项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款1769.78万元，全年支出1769.78元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县退役军人事务局（2023年决算）.xlsx

部门整体绩效评价.pdf

合并PDF.pdf