庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂庆城县外国专家局牌子。主要职能是拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；牵头建立统一的庆城县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；承担全县科技特派员管理、科技精准扶贫，指导农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设工作；负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训，会同有关部门管理全县科技期刊等工作。

（二）机构设置

1. 机构及组成单位情况

   2019年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2. 人员构成情况

   核定行政编制6人，实有9人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制0人，实有0人；离退休0人.

二、2019年度部门决算报表（见附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门无2019年政府性基金预算财政拨款收入支出，故表八无数据。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计130.35万元，支出总计122.35万元。因新一轮机构改革，县科技局2019年2月为新组建单位，2018年无决算数据，无法对比。

本部门2019年度收入合计130.35万元，其中：财政拨款收入122.3万元，占93.82%；其他收入8.05万元，占6.18%。

本部门2019年度支出合计122.35万元，其中：基本支出88.21万元，占72.1%；项目支出34.14万元，占27.9%。

本部门2019年度年末结转和结余8万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计122.3万元，因新一轮机构改革，县科技局2019年2月为新组建单位，2018年无决算和预算数据，无法对比。

本部门2019年度财政拨款支出合计122.3万元，因新一轮机构改革，县科技局2019年2月为新组建单位，2018年无决算和预算数据，无法对比。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出121.3万元，占99.18%，较年初预算数增加29.29万元，主要原因是增加省列科技条件专项3个；农林水支出1万元，占0.82%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加扶贫驻村工作人员补助经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.16万元。其中：人员经费54万元，较上年增加54万元，主要原因是因新一轮机构改革，县科技局2019年2月为新组建单位，2018年无数据，无法对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.16万元，较上年增加34.16万元，主要原因是因新一轮机构改革，县科技局2019年2月为新组建单位，2018年无数据，无法对比。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出；较上年支出数增加0.1万元，因新一轮机构改革，县科技局为新组建单位，上年无“三公”经费数据，无法对比。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.1万元，主要用于接待市科技局到我单位开展“不忘初心、牢记使命”主题调研活动费用；费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出；较上年支出数增加0.1万元，主要原因是因新一轮机构改革，县科技局为新组建单位，上年无“三公”经费数据，无法对比。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1次，14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出34.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等费用。机关运行经费较2018年增加34.16万元，增长0%，主要原因是因新一轮机构改革，县科技局为新组建单位，上年无机关运行经费数据，无法对比。2019年本部门会议费支出0.1万元，会议费主要用于开支会议室租赁费。2019年本部门培训费支出9.18万元，培训费主要用于开支20期科技扶贫培训和3期技术骨干培训费用（果园管理培训、“331+”养殖技能培训、瓜菜高效种植实用技术培训）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用复印机、电脑等通用设备和办公桌椅、会议室桌椅等家具用具以及办公耗材等费用。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金138万元。重点对《甘肃省支持科技创新若干措施专项资金—省级知识产权优势企业》、《甘肃省支持科技创新若干措施专项资金—庆城省级农业科技园区》和《庆城县中药材种植技术集成示范惠民推广》3个项目开展了绩效评价，共涉及资金91万元。根据年初设定的绩效目标，《甘肃省支持科技创新若干措施专项资金—省级知识产权优势企业》项目自评得分为97分，《甘肃省支持科技创新若干措施专项资金—庆城省级农业科技园区》项目自评得分为99分，《庆城县中药材种植技术集成示范惠民推广》项目自评得分为97分。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：科技局2019年部门决算公开附表.XLS

附件2：科技局2019年度项目绩效自评表.xls

附件3：科技局2019年项目绩效评价报告（3个项目）.doc