庆城县人民政府

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策的拟定并组织实施和监督检查；管理县级财政科技计划；负责科技创新平台（基地）建设、科技型企业培育、促进科技成果转移转化、科技特派员选派和管理、科技宣传培训、引进国外智力、科技合作与交流、科技统计与监测等工作。  

二、机构设置

县科技局重组于2019年2月，为政府工作部门，加挂县外国专家局牌子。县科技局现有行政编制6名，事业编制2名，机关工勤编制1名。现有干部职工9人（其中，局长1人，副局长1人）。县科技局下属事业单位县科技信息中心，正科级建制，现有编制8名，有干部职工9人（其中主任1人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1202.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加463.23万元，增长62.67%，主要原因是省、市县列科技项目和奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1202.39万元,其中：财政拨款收入1202.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1202.39万元,其中：基本支出214.64万元,占17.85%；项目支出987.75万元,占82.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1202.39万元。与上年相比,各增加463.23万元，增长62.67%。主要原因省、市县列科技项目和奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1202.39万元,较上年决算数增加463.23万元，增长62.67%。主要原因是省、市县列科技项目和奖补资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1202.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出1163.13万元，占96.73%；社会保障和就业支出27.23万元,占2.27%；卫生健康支出12.03万元,占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.16万元,支出决算为1202.39万元,完成年初预算的375.56%。其中：科学技术支出年初预算数为282.58万元,支出决算为1163.13万元,完成年初预算的411.60%,决算数大于预算数的主要原因是省市科技项目和奖补资金增加，县级配套资金增加。

社会保障和就业支出年初预算数为25.41万元,支出决算为27.23万元,完成年初预算的107.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和缴纳基数增加。卫生健康支出年初预算数为12.17万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出214.64万元。其中：

人员经费196.85万元,较上年决算数减少31.34万元，下降13.73%,主要原因是人员奖金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费17.79万元,较上年决算数减少7.93万元，下降30.83%,主要原因是落实过紧日子要求压减费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%,主要原因2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待事项,较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.79万元,机关运行经费主要用于开支(30201)办公费2.21万元，(30205)水费0.50万元，(30206)电费0.58万元，(30207)邮电费2.48万元，(30209)物业管理费0.9万元，(30211)差旅费1.62万元，(30216)培训费1.10万元，(30228)工会经费0.42万元，(30239)其他交通费用7.98万元。机关运行经费较上年决算数减少7.93万元，下降30.83%,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费、办公费用、福利费、邮电费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是未召开会议。

本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数增加1.10万元，增长100%,主要原因是外出参加培训费用等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于外出开会、督查项目、实地调研等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金987.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年科技创新奖补资金项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年县列预算项目—科技创新驱动发展工作经费项目和2024年强科技奖补资金项目自评为“良”，其余均为“优”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为96.94分。全年预算数为987.75万元,执行数为987.75万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2020年科技特派员工作补助和2021-2023年企业及创新平台县级配套奖补资金、2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金、高新技术企业认定奖补资金等14个(合并1个）项目绩效自评结果。

1.2020年科技特派员工作补助和2021-2023年企业及创新平台县级配套奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为78万元,执行数为78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2020年科技特派员工作补助8万元，兑付2021-2023年企业及创新平台县级配套奖补资金70万元，进一步提升企业创新活力，提高科技特派员工作积极性。

2.2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过激励机制，激发其工作热情，进一步调动了全局科技工作者工作积极性。

3.2023年政策性配套-科技创新驱动发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为8.75万元,执行数为8.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付2023年县列项目《庆城县珍稀种质资源保护繁育及青贮玉米新品种引进试验 》经费及2023年科技宣传费用，进一步提升科技助农增收能力。

4.2024年县列预算项目——科技创新驱动发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.80万元,执行数为2.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过印制科技宣传资料，更换科技宣传牌版等，进一步营造了学科学、用科学的良好氛围。

5.2024年度科技创新奖补资金（第一批）10万元-创新型企业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于拨付省级创新型企业-甘肃华创建设工程有限公司和庆阳盛康机电设备技术有限公司奖补资金10万元，有效降低企业投入成本，进一步提升企业自主创新活力。

6.2024年度科技创新奖补资金（第一批）90万元-项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付5家高新技术企业认定奖补资金90万元，进一步激励企业加大研发投入，推动新技术、新工艺、新产品的发展，为促进全县科技创新工作提供保障。

7.《庆阳酒谷种质资源挽救与保护性开发应用》（甘财科[2021]60号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于拨付《庆阳酒谷种质资源挽救与保护性开发应用》项目经费20万元。该项目的实施有效提升酒谷单产和种质资源保护能力。

8.高新技术企业认定奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于拨付庆阳瑞特油汽技术服务有限公司、庆阳新泰工程技术有限公司、甘肃智仑新材料科技有限公司高新技术企业市级奖补资金30万元，该项目的实施，有效的提升了中小企业品牌，降低了纳税比例，激发科技创新工作热情。

9.庆市财教（2021）76号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为庆城县丰泰果业专业合作社认定的市级星创天地，奖补资金5万元。通过奖补，该合作社申报专利1项，提升了社会影响力。

10.2024年第八批省级科技计划项目-陇东地区油田作业污水处理及循环利用技术研究应用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.03分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为甘肃庆州鑫远环保有限公司承担实施的《陇东地区油田作业污水处理及循环利用技术研究应用》项目资金。该项目的实施，有效减少或消除油田污水污泥对环境和人体健康的危害。

11.年产1000台大型甲醇机柴油机修造技术研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为甘肃众行新能源科技有限公司承担实施的《年产1000台大型甲醇机柴油机修造技术研究》项目拨付资金5万元，有助企业减少投入成本，有效提高企业竞争力。

12.高新技术企业认定奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于拨付甘肃致远暖通建设有限公司、庆阳华胜达化工助剂有限公司认定省级高新技术企业奖补资金40万元，该项目的实施有效的提升了科技创新工作成效。

13.科学技术投入经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.38分。项目全年预算数为328万元,执行数为328万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为2024年安排实施的科技项目支付项目资金328万元。通过该项目的实施，有效提升科技创新能力和成果转化效能。

14.2024年强科技奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.67分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为2024年安排实施的强科技项目支付项目资金360万元。通过该项目的实施，有效提升科技创新能力和成果转化效能。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对庆城县科学技术局2024年部门整体支出和2024年科技创新奖补资金项目开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年科技创新奖补资金项目绩效自评得分为98分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高企业市场竞争力，提升企业新技术新产品应用，有效解决当地就业困难问题。

第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性 基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年庆城县科学技术局决算公开附表.xlsx

2024年度庆城县科学技术局项目支出绩效自评表.pdf

2024年度庆城县科学技术局部门整体支出绩效自评报告.pdf

2024年度庆城县科学技术局部门重点项目绩效评价报告.pdf

2024年度庆城县科学技术局整体支出部门重点绩效评价.pdf