庆城县人民政府

2023年度庆城县科学技术局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规，参与有关科技法律、法规落实情况的督促检查，负责科技行政执法监察。

（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的庆城县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等)并监督实施。

（4）拟订全县基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。培育发展重点实验室、技术创新中心、科技企业孵化器、众创空间等各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监管实施。组织推荐申报市级各类创新基地、平台。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（5）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6）承担全县科技特派员管理、科技精准扶贫，指导农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设等工作。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（7）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，负责科技成果评价、登记。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。负责国家、省、市级创新型城市、农业科技园区、高新技术产业开发区和县级科技创新孵化中心的规划编制、政策制定、组织协调和督促落实工作。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（10）拟订全县科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地、院企合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在庆城工作外国专家。拟订全县出国（境）交流培训年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（13）负责庆城县科学技术奖评审的组织工作，组织推荐庆阳市科学技术奖。

（14）负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训，会同有关部门管理全县科技期刊。

（15）完成县委、县政府和省科技厅、市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

 庆城县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂庆城县外国专家局牌子，独立核算行政单位。人员构成情况：核定行政编制6人（设局长1名，副局长1名），机关事业编3人，机关工勤编1人，行政实有人数9人；庆城县科技信息中心,核定事业编制7人，事业实有人数9人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为739.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加190.54万元,增长34.73%,主要原因是省级科技奖补资金增加和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计737.56万元,其中：财政拨款收入737.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计739.16万元,其中：基本支出253.91万元,占34.35%；项目支出485.25万元,占65.65%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为739.16万元。与上年相比,各增加274.53万元,增长59.09%。主要原因是省级科技奖补资金增加和人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出739.16万元,较上年决算数增加276.14万元,增长59.64%。主要原因是省级科技奖补资金增加和人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出739.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出705.84万元，占95.49%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出22.23万元,占3.01%；卫生健康支出11.09万元,占1.5%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.83万元,支出决算为739.16万元,完成年初预算的248.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

6．科学技术支出年初预算数为264.52万元,支出决算为705.84万元,完成年初预算的266.84%,决算数大于预算数的主要原因是省级科技奖补资金增加和人员工资增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为21.77万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的102.12%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转结余资金和社保缴纳基数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为11.55万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是调走一人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数的主要原因是未发生此项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.91万元。其中：

人员经费228.19万元,较上年决算数增加11.74万元,增长5.42%,主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25.73万元,较上年决算数增加2.04万元,增长8.58%,主要原因是工会经费、福利费用增加较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元（其中：接待费0.13万元，会议费0.02万元）,预算数等于决算数。较上年决算数增加0.15万元,主要原因是2023年全市强科技专项督查产生公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费发生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费用发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费用发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费用发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费用发生。

3. 公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元（其中：接待费0.13万元，会议费0.02万元），决算数等于预算数,较上年决算数增加0.15万元,主要原因是2023年全市强科技专项督查产生公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费用产生。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要是2023年全市强科技专项督查产生公务接待费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次13人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加2.03万元,增长8.57%,主要原因是工会经费、福利费、办公设施设备购置经费增加等。

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,主要原因是2023年全市强科技专项督查产生会议室租赁费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.63万元,下降100.0%,主要原因是2023年未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于平台申请公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价项目11个,共涉及资金485.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,11个项目得分均在90分以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年科技特派员工作补助等11个项目绩效自评结果均在90分以上。

  详见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年决算庆城县科学技术局.xlsx

2023年部门整体绩效报告.pdf

2023年项目自评报告及自评表.pdf