庆城县人民政府

 2022年度庆城县科学技术局部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂庆城县外国专家局牌子。主要职能是拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；牵头建立统一的庆城县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；承担全县科技特派员管理、科技精准扶贫，指导农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设工作；负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训，会同有关部门管理全县科技期刊等工作。局机关下属事业单位“庆城县科技信息中心”1个。

二、机构设置

庆城县科学技术局有2个独立编制机构，1个独立核算单位。与上年相比无增减变动。县科技局行政编制6名，事业编制3名，机关工勤编制1名。局机关现有干部职工9人（其中，局长1人，副局长1人，二级主任科员2人，四级主任科员1人，一般干部3人，工勤人员1名）。县科技信息中心，现有干部职工9人（其中，主任1名，一般干部8人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 备注：具体报表详见附件，本部门无2022年政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故表七和表八无数据。

 第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转和结余0.00万元，本年收入548.63万元，本年支出547.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.61万元。较上年收入、支出增加主要原因是省市科技项目资金增加; 年末结转和结余增加1.61万元，主要原因是职工代扣工资、失业保险、工伤保险。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计548.63万元,其中：财政拨款收入464.63万元,占84.69%；其他收入84.00万元,占15.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计547.02万元,其中：基本支出240.14万元,占43.90%；项目支出306.87万元,占56.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为464.63万元。与上年相比各增加159.62万元,增长52.33%。主要原因是省市科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出463.02万元,较上年决算数增加158.01万元,增加51.8%。主要原因是省市科技项目资金增加，人员工资变动。

1.科学技术支出年初预算数为253.23万元,支出决算为434.04万元,完成年初预算的171.4%,决算数大于预算数的主要原因是省市科技项目资金增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.99万元,支出决算为18.19万元,完成年初预算的91.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为11.36万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出240.14万元。其中：

1.人员经费216.45万元,较上年决算数增加14.65万元,增长7.26%,主要原因是人员工资增加,基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等缴纳基数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

2.公用经费23.69万元,较上年决算数减少32.45万元,下降57.8%,主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出23.69万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少32.45万元,下降57.8%,主要原因是严控公用经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有组织召开大型会议，未产生会议费用。本年度培训费支出8.63万元,较上年决算数增加0.67万元,增长8.42%,主要原因是用于庆阳国家农业科技园区科技创新和宣传培训7万元,2021年组织干部外出学习1.63万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计78.99万元,其中：政府采购货物支出78.99万元。占政府采购支出总额的100%，

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆,较上年决算数持平,主要原因是无公务车辆其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,无接待费用支出。较上年决算数持平,主要原因是受新冠疫情影响,无接待费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的39.1%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度庆城县科学技术局决算批复表.xlsx