庆城县人民政府

庆城县科学技术局2023年预算公示

   一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：

庆城县科学技术局主要承担全县创新驱动发展战略以及科技发展；管理县级财政科技计划；负责培育科技创新平台（基地）建设、科技成果评价登记、科技精准扶贫、科技特派员选派和管理、科技宣传培训、科技合作与交流、科技统计与监测等工作。县科技信息中心主要承担科技成果的管理登记、鉴定验收；组织实施科技信息、科技情报、科技宣传培训等服务工作；管理全县技术市场网络，组织和指导技术商品生产和信息交流；组织实施农业科技园区建设，参与高新技术产业开发以及各类科技创新平台建设等工作。

（二）部门机构设置情况：

庆城县科学技术局是县政府工作部门，为正科级。核定行政编制6人，（设局长1名，副局长2名），机关事业编制3人，工勤编制1人；行政实有人数10人（四调1人，正科3人，副科2人，四级主任科员2人，一级科员1人，机关工勤1人）。庆城县科技信息中心，核定事业编制7人，事业实有人数9人。                     

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入2978334.24元，其中，本年部门预算收入2978334.24元。部门预算总支出2978334.24元，其中，基本支出2455334.24元，项目支出523000元。

（一）三公经费说明：2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减。2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无增减。2023年预算公务接待费1496.57元，2022年公务接待费1496.57元，与2022年对比无增减。

（二）会议费说明：2023年预算会议费13500元，2022年会议费13500元，比2022年对比无增减。

（三）培训费说明：2023年预算培训费19487.7元，比2022年增加751.14元，比2022年对比增长率为4.01%。

三、单位经费情况说明

2023年预算公用经费266453.93元，其中：职工教育经费19487.7元，工会经费15590.16元，福利费32479.5元，其他交通费用89400元，办公费85500元，物业管理费9000元，会议费13500元，公务接待费1496.57元。其中商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元。

四、国有资产占用情况说明

1.车辆数合计0辆。

2.其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

五、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

总成本控制在2978334.24元内。基本经费2455334.24元，其中：在职人员工资2188880.31元，日常公用经费266453.93元。围绕目标任务，保障在职人员19人的正常办公、生活秩序，在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障科技局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。项目经费总成本控制在523000元内，其中：科技特派员工作经费20000元，科技创新驱动发展工作经费500000元，行政单位离退休2000元，科技人才慰问1000元。按照科技局2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

六、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

七、政府采购说明

按照2023年预算 “政府采购预算表”本单位今年安排政府采购预算206079元，资金来源为一般预算拨款（补助）资金。其中： 办公消耗用品及类似物品费用59200元，购买农副产品费用17400元，职工发放福利32479元，印制科技宣传培训资料、更换宣传版面等97000元。

八、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县科学技术局2023年预算公开表.xls