庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县科学技术局是县政府工作部门，为正科级，加挂庆城县外国专家局牌子。主要职能是拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；牵头建立统一的庆城县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；承担全县科技特派员管理、科技精准扶贫，指导农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设工作；负责科技统计与监测、科技情报、科技宣传培训，会同有关部门管理全县科技期刊等工作。局机关下属事业单位“庆城县科技信息中心”1个。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。

2.人员构成情况

核定行政编制9人，实有9人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制7人，实有10人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门无2021年政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故表八和表九无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计405.01万元，支出总计405.01万元。与2020年决算数相比，收入增加186.73万元、增长85.55%，支出增加186.73万元、增长85.55%。主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加、天津帮扶专项资金和省市科技项目增加。

本部门2021年度收入合计404.33万元，其中：财政拨款收入304.33万元，占75.27%；接受其他地区援助收入100万元，占24.73%。

本部门2021年度支出合计405.01万元，其中：基本支出257.95万元，占63.69%；项目支出147.06万元，占36.31%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加-0.68万元，主要原因是清缴职工2020年下半年医疗保险个人部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计304.33万元，较上年决算数增加112.05万元，增长58.28%。主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加；省、市科技项目增加。较年初预算数增加113.98万元，增长59.88%。主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加、省市科技项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计305.01万元，较上年决算数增加113.41万元，增长59.19%。主要原因是科技中心隶属关系变更后费用增加、省市科技项目增加。较年初预算数增加114.66万元，增长60.23%。主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加、省市科技项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.33%，较年初预算数增加1万元，主要原因是增加工会经费；科学技术支出275.75万元，占90.41%，较年初预算数增加115.04万元，增加原因是省、市列科技项目增加；社会保障与就业支出19.19万元，占6.29%，较年初预算数增加-2.33万元，主要原因是职工工伤保险已核定未缴纳和科技中心无编3人养老保险未缴纳；卫生健康支出8.06万元，占2.64%，较年初预算数增加-0.05万元，主要原因是职工医疗保险实际核定基数小于年初预算数；农林水支出1万元，占0.33%，较年初预算数增加1万元，主要原因是支付扶贫驻村工作人员补助经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.94万元。其中：人员经费201.8万元，较上年增加72.77万元，主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加以及养老保险核定增加缴费基数、工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.14万元，较上年增加26.28万元，增加原因是科技中心隶属关系变更费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.15万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是.从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车购置费，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无公务车辆。较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务车辆。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.15万元，主要原因是本年无接待费支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出56.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等费用。机关运行经费较2020年增加26.28万元，增长87.98%，主要原因是科技中心隶属关系变更费用增加。2021年本部门会议费支出0万元，主要原因是没有组织召开大型会议，未产生会议费用。2021年本部门培训费支出7.96万元，培训费主要用于甘肃庆阳国家农业科技园区科技创新和宣传培训、科技特派员学习培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑和办公桌椅以及办公耗材等费用。

（四）预算绩效管理情况说明。

我部门2021年度一般公共预算项目支出共涉及资金2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的93.1%，主要用于科技特派员工作经费。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年科技局部门决算公开附表.xls