庆城县人民政府

庆城县商务局

2025年单位预算公开情况说明 

2025年2月

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

（二）拟订全县市场建设、运行和流通发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设。负责推进全县流通产业结构调整，指导城乡市场网点规划、商贸服务业和商业社区发展、流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。牵头组织规范零售企业促销行为，监督管理国内直销行业。会同有关部门拟订实施货运班列、航空货运物流支持政策。负责监管全县通道物流产业子基金。指导建立冷链服务体系。整合资源发展通道物流，促进内外贸融合发展。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场体系建设和运行、商品供求状况，提出政策建议。指导内贸运行监测、预测预警系统建设。承担茧丝绸相关工作。指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（三）承担商务领域法律、法规赋予的综合行政执法职责，受理并查处“12312”商务投诉举报，负责维护全县市场经营秩序，按有关规定对成品油市场流通、汽车流通、二手车、再生资源回收、直销经营、零售促销、特许经营、拍卖、租赁、旧货流通、对外贸易和外商投资领域等行业进行监督管理。负责拟定全县饮食服务业发展规划、行业规章、市场规则、技术服务质量和营业等级标准，负责全县商贸服务业的行业管理工作。依法依规办理有关行政审批事项，承担各类事项进驻县政府政务服务大厅后的受理、审核、审批等工作。承担商务领域安全生产和环境保护相关工作。

（四）配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担电子商务工作，负责制定全县电子商务发展战略及规划，负责贯彻执行国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策方针。承担推进全县电子商务进农村综合示范项目建设和电子商务产业发展，培育发展电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展。建立完善电子商务公共服务体系、统计和评价体系，开展电子商务行业统计、检测和分析，牵头做好电子商务市场监管。推动电子商务信用法规和标准体系建设，推进各行业电子商务应用。承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。指导传统商业企业开展电子商务经营新模式，推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展。

（六）负责拟订并组织实施全县对外贸易发展规划，拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。指导协调产业安全应对、国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施、进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。组织开展全县产业损害调查及预警机制建设。承担全县对外贸易经营者登记备案、进出口分析统计等工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推动服务外包平台建设。负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作。承办外商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作，负责协调办理县内企业外事活动相关工作。

（七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（八）职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县商务工作方面的能力建设。

1．加强和优化商贸流通业监督管理工作。

2．积极拓展全县内外贸易发展空间。

3．深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（九）职责调整。现对有关职责进行如下调整：

1．将县商务局承担的物资储备职责划入庆城县发展和改革局。

2．将经营者集中反垄断行为调查职责、县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责划入庆城县市场监督管理局。

3．将典当行、融资租赁公司、商业保理公司监管职责划入庆城县人民政府金融工作办公室。

4．取消负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，由庆城县市场监督管理局牵头负责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县商务局隶属于庆城县人民政府，现有职工34人，其中正式在职职工34人（正科6人，副科6人，科员及其他人员22人）退休9人。

（二）直属事业单位

庆城县电子商务服务中心，隶属庆城县商务局管理，为正科级事业单位。负责贯彻落实中央、省市、县关于电子商务工作的方针政策和决策部署，对全县电子商务工作进行集中统一领导，贯彻执行国家和省、市、县电子商务方面的法律法规和政策；制定并实施全县电子商务产业发展长远期规划，目标和任务;承担电子商务方面的项目申报、实施以及评估验收等工作。

庆城县招商引资服务中心，负责贯彻执行中央、省、市、县关于招商引资工作的方针政策和决策部署；承担全县招商引资发展规划计划的组织实施工作和招商引资工作的业务指导、统计分析、信息收集发布、招商引资动态研究，并提出工作建议；承担重大招商引资活动的组织实施，跟踪对接招商引资项目，搭建招商引资平台等工作。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算668.33万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算668.33万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入668.33万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算668.33 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出480.25万元，占71.86%；项目支出188.08万元，占28.14%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出668.33万元，包括：社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出22.73万元，商业服务业等支出596.61万元，具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出480.25万元，比2024年预算减少41.8万元，下降8%，下降的主要原因是外出招商次数减少，差旅费减少。

其中：人员经费支出440.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算188.08万元，比2023年预算增加119.36万元，增长209.75 %，增长的主要原因是提前下达项目增多。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：2025年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）；项目2：2025年省级服务业发展资金。

保障运转经费2个，主要是项目1：2025年招商工作经费、项目2：酒类市场稽查专项经费。

其他项目 2个，主要是项目1：2025年限额以上商贸企业及规上服务业奖励资金；项目2：“四上”企业入库奖励资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025 年预算数为 0万元，比 2024年预算增加0万元。 

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.18万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.91万元，较2024年预算减少0.37万元，下降8.64%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.87万元，较2024年预算减少0.55万元，下降1.36%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为67.61万元。其中：办公用房 305平方米。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年政策性配套-2021、2022年度新增“四上”企业入库奖励资金

1、项目概况：经国家统计局单位名录库确认，在庆城县新注册“四上”企业，扶持奖励资金对新增加规模以上工业、规模以上服务业，限额以上批发零售业和住宿餐饮企业落实“连续四年在库三年奖励”政策，即再库一年未退库年终奖励2万元，以此类推，连续奖励3年，2021、2022年度新增“四上”企业入库奖励共计28万元。

2、立项依据：《关于印发庆城县“四上”企业入库奖励扶持办法得通知》庆政办发【2022】28号

3、实施主体：庆城县商务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年拨付上年度“四上”企业奖励资金

6、年度预算安排：28万元

7、预期总体目标：调动企业“入规纳统”积极性，激发企业内生动力，扩大增量，促进产业转型升级，增强县域发展后劲。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标24个，按规定随年度预算一并公开项目24个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为20.83%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目24个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为52.63 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目16个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况。2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县商务局2025年部门预算公开表.docx

             项目支出绩效目标申报表（5）xlsx

                              庆城县商务局

                                                               2025年2月10日