庆城县人民政府

    2023年度庆城县商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县商务局隶属于庆城县人民政府，现有职工38人，其中正式在职职工38人（行政7人，事业人员31人），退休7人。

二、机构设置

1.贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

2.拟订全县市场建设、运行和流通发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设。负责推进全县流通产业结构调整，指导城乡市场网点规划、商贸服务业和商业社区发展、流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。牵头组织规范零售企业促销行为，监督管理国内直销行业。会同有关部门拟订实施货运班列、航空货运物流支持政策。负责监管全县通道物流产业子基金。指导建立冷链服务体系。整合资源发展通道物流，促进内外贸融合发展。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场体系建设和运行、商品供求状况，提出政策建议。指导内贸运行监测、预测预警系统建设。承担茧丝绸相关工作。指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3.承担商务领域法律、法规赋予的综合行政执法职责，受理并查处“12312”商务投诉举报，负责维护全县市场经营秩序，按有关规定对成品油市场流通、汽车流通、二手车、再生资源回收、直销经营、零售促销、特许经营、拍卖、租赁、旧货流通、对外贸易和外商投资领域等行业进行监督管理。负责规范全县酒类商品流通经营秩序，承担全县酒类商品生产、经营中的质量认定、监督管理，承办生产许可证的审核及批发许可证的审核、发放和零售备案等工。负责拟定全县饮食服务业发展规划、行业规章、市场规则、技术服务质量和营业等级标准，负责全县商贸服务业的行业管理工作。依法依规办理有关行政审批事项，承担各类事项进驻县政府政务服务大厅后的受理、审核、审批等工作。承担商务领域安全生产和环境保护相关工作。

4.配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担电子商务工作，负责制定全县电子商务发展战略及规划，负责贯彻执行国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策方针。承担推进全县电子商务进农村综合示范项目建设和电子商务产业发展，培育发展电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展。建立完善电子商务公共服务体系、统计和评价体系，开展电子商务行业统计、检测和分析，牵头做好电子商务市场监管。推动电子商务信用法规和标准体系建设，推进各行业电子商务应用。承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。指导传统商业企业开展电子商务经营新模式，推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展。

6.负责拟订并组织实施全县对外贸易发展规划，拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。指导协调产业安全应对、国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施、进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。组织开展全县产业损害调查及预警机制建设。承担全县对外贸易经营者登记备案、进出口分析统计等工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推动服务外包平台建设。负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作。承办外商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作，负责协调办理县内企业外事活动相关工作。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

8.职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县商务工作方面的能力建设。

（1）加强和优化商贸流通业监督管理工作。

（2）积极拓展全县内外贸易发展空间。

（3）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

9.职责调整。现对有关职责进行如下调整：

（1）将县商务局承担的物资储备职责划入庆城县发展和改革局。

（2）将经营者集中反垄断行为调查职责、县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责划入庆城县市场监督管理局。

（3）将典当行、融资租赁公司、商业保理公司监管职责划入庆城县人民政府金融工作办公室。

（4）取消负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，由庆城县市场监督管理局牵头负责。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2590.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加1755.24万元,增长210.19%,主要原因招商引资工作力度增大，外出招商次数增多，招商经费增加，县级财政增加了对招引项目的补助资金，年初有上年项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2590.30万元,其中：财政拨款收入2438.70万元,占94.15%；其他收入151.60万元,占5.85%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2590.30万元,其中：基本支出471.76万元,占18.21%；项目支出2118.55万元,占81.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2438.70万元。与上年相比,各增加1713.64万元,增长236.34%。年内项目收入增加，人员变动工资奖金等支出有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2438.70万元,较上年决算数增加1713.64万元,增长236.34%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是年中追加指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2438.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出1500.00万元，占61.51%；社会保障和就业支出40.37万元,占1.66%；卫生健康支出107.72万元,占4.42%；商业服务业等支出790.61万元,占32.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.41万元,支出决算为2438.70万元,完成年初预算的255.79%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：此项支出年初未申请财政拨款预算，而是年中追加指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.00万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因人员退休、减员。

3．卫生健康支出年初预算数为21.83万元,支出决算为107.72万元,完成年初预算的493.44%,决算数大于预算数的年中有人员变动。

4．商业服务业等支出年初预算数为889.58万元,支出决算为790.61万元,完成年初预算的88.88%,决算数小于预算数原因是部分项目资金未支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.16万元。其中：

人员经费410.82万元,较上年决算数增加69.31万元,增长20.29%,主要原因工资调整级人员变化。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费29.34万元,较上年决算数减少92.91万元,下降76.0%,主要原因上年度单位人员增加，相应公用经费增加。公用经费用途印刷费、外出差旅等费用减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无“三公”经费支出,。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3. 公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.34万元,机关运行经费开支办公费、印刷、劳务、差旅等，机关运行经费较上年决算数减少92.92万元,下降76.01%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。本年度会议费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元,增长%,招商引资工作量增多，外来客商前来洽谈会务次数增多。。本年度培训费支出10.99万元,较上年决算数增加10.83万元,增长6768.75%,招商引资洽谈、推介会议增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金2118.1万元,占一般公共预算项目支出总额的99.98%。从评价情况来看,确保了项目资金的管理效率及资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映19个项目绩效自评结果。

1.“2023年中央服务业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为516万元,执行数为259.96万元,完成预算的50.38%。项目绩效目标完成情况：一是加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级。 二是拓宽农产品上行渠道 三是推动县域商业高质量发展。项目绩效自评情况：该项目自评等次为：优。

2.“2023年政策性配套-招商工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位招商引资差旅、保障单位招商引资宣传品制作印刷。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

3.“一次性疫情防控财力补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.1万元,执行数为7.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障疫情期间保障转运专班司机及医护人员餐费 ；二是保障转运车燃油费 三是保障疫情防控办工作人员生活物资采购。项目绩效自评情况：自评等次为:优。

4.“超芯电缆奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公楼封顶。二是奖补资金用于企业厂房建设、设备购置。 三是增加我先财政税收。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

5.“2023年政策性配套-酒类市场稽查专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.86万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保障酒管工作正常运行。二是保障单位正常办公运行。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

6.“规上服务业及限额以上商贸领域市场运行情况调查人员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.74万元,执行数为5.85万元,完成预算的75.58%。项目绩效目标完成情况：一是调查人员每季度及时上报了商贸企业最新运行数据；二是提升了调查人员工作积极性。项目绩效自评情况：自评等次为：优。发现的主要问题及原因：年底财政支付压力大，四季度补助未能及时支付。下一步改进措施：已积极衔接财政，下年度3月安排支付。

7.“甘财建【2019】94号项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为50万元,执行数为10万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是对场地全部进行硬化，达到环保相关要求。二是完成“五区一中心”建设。三是通过再生资源集散市场，既能够规范经营秩序同时也能提高再生资源回收率。项目绩效自评情况：自评等次为：良。发现的主要问题及原因：年底财政支付压力大，剩余补助未能及时支付。下一步改进措施：已积极衔接财政，及时安排支付。

8.“甘肃省财政厅提前下达2022年省级商务专项支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.6分。项目全年预算数为8万元,执行数为2.1万元,完成预算的26.25%。项目绩效目标完成情况：一是提供同城配送平台运营补助。二是疫情期间县乡村物资配送供应需求。项目绩效自评情况：自评等次为：良。发现的主要问题及原因：年底财政支付压力大，剩余补助未能及时支付。下一步改进措施：已积极衔接财政，及时安排支付。

9.“2022年中央外经贸发展资金预算（第二批）项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开拓国际市场。二是降低外贸综合成本。三是出口信用保险补助。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

10.“甘肃省财政厅关于提前下达2022年中央外经贸发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开拓国际市场。二是降低外贸综合成本。三是出口信用保险补助。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

11.“2021年新增“四上”企业入库奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调动企业入规纳统得积极性，激发企业能生动力。二是挖掘存量、扩大增量、促进企业提质增效。三是增强经济发展后劲。 项目绩效自评情况：自评等次为：优。

12.“2023年东西部协作资金-农产品销售加工奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过奖补，扩大企业生产规模，提高农产品质量。 二是通过奖补，扩企业大生产规模。 三是通过奖补，实现促农增收。项目绩效自评情况：自评等次为:优。

13.“2023年东西部协作资金-电子商务人才交流培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一开展电子商务人才培训，提高参训人员电商业务技能 。二是为各个电商示范村站点工作的顺利开展提供技术保障。三是通过培训提升个人技能，增加个人及家庭入。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

14.“商务局2022年度奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招商引资工资印刷宣传。二是完成28届兰洽会产品征集及运输费支付。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

15.“疫情期间冷藏库租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.724万元,执行数为78.724万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情期间冷链食品租用冷库。二是对进口冷链食品进行集中存放、消毒、检验。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

16.“2021、2022、2023年度招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为33.73万元,执行数为30.16万元,完成预算的89.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位招商引资差旅费支出。二是保障招商引资宣传品制作及印刷。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

17.“2021年度招商引资先进乡镇和先进单位奖励经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位招商引资差旅费支出。二是保障单位正常办公运行。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

18.“庆阳市财政下达2022市级招商经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位招商引资差旅费支出。二是保障单位正常办公运行。项目绩效自评情况：自评等次为：优。

19.“2023年第二批外经贸发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为56.84万元,执行数为11.04万元,完成预算的19.42%。项目绩效目标完成情况：一是促进外贸稳中提质，外贸规模不断扩大，效益和质量不断提升。二是开拓国际市场，提升外贸企业国际化经营能力。三是支持企业投保出口信用保险，抢抓订单，扩大出口，发挥政策性工具在防风险、拓市场、利融资方面的功能。项目绩效自评情况：自评等次为：良。发现的主要问题及原因：年底财政支付压力大，剩余补助未能及时支付。下一步改进措施：已积极衔接财政，及时安排支付。

（见附件）

三、部门绩效评价结果

   通过项目实施及部门绩效自评，总体达到项目绩效目标要求，项目资金的注入为我县经济进一步发展添薪助力，切实发挥了财政资金杠杆作用，实现了较好的经济

社会效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县商务局决算公开表.pdf

项目自评报告.pdf

项目自评表.pdf

整体项目及自评报告.pdf