庆城县人民政府

2022年度

庆城县商务局部门决算情况说明目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县商务局隶属于庆城县人民政府，现有职工37人，其中正式在职职工31人（行政7人，事业人员30人），退休6人。

二、机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

（二）拟订全县市场建设、运行和流通发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设。负责推进全县流通产业结构调整，指导城乡市场网点规划、商贸服务业和商业社区发展、流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。牵头组织规范零售企业促销行为，监督管理国内直销行业。会同有关部门拟订实施货运班列、航空货运物流支持政策。负责监管全县通道物流产业子基金。指导建立冷链服务体系。整合资源发展通道物流，促进内外贸融合发展。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场体系建设和运行、商品供求状况，提出政策建议。指导内贸运行监测、预测预警系统建设。承担茧丝绸相关工作。指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

（三）承担商务领域法律、法规赋予的综合行政执法职责，受理并查处“12312”商务投诉举报，负责维护全县市场经营秩序，按有关规定对成品油市场流通、汽车流通、二手车、再生资源回收、直销经营、零售促销、特许经营、拍卖、租赁、旧货流通、对外贸易和外商投资领域等行业进行监督管理。负责规范全县酒类商品流通经营秩序，承担全县酒类商品生产、经营中的质量认定、监督管理，承办生产许可证的审核及批发许可证的审核、发放和零售备案等工。负责拟定全县饮食服务业发展规划、行业规章、市场规则、技术服务质量和营业等级标准，负责全县商贸服务业的行业管理工作。依法依规办理有关行政审批事项，承担各类事项进驻县政府政务服务大厅后的受理、审核、审批等工作。承担商务领域安全生产和环境保护相关工作。

（四）配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担电子商务工作，负责制定全县电子商务发展战略及规划，负责贯彻执行国家和省、市电子商务方面的法律法规和政策方针。承担推进全县电子商务进农村综合示范项目建设和电子商务产业发展，培育发展电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展。建立完善电子商务公共服务体系、统计和评价体系，开展电子商务行业统计、检测和分析，牵头做好电子商务市场监管。推动电子商务信用法规和标准体系建设，推进各行业电子商务应用。承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。指导传统商业企业开展电子商务经营新模式，推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展。

（六）负责拟订并组织实施全县对外贸易发展规划，拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。指导协调产业安全应对、国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施、进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。组织开展全县产业损害调查及预警机制建设。承担全县对外贸易经营者登记备案、进出口分析统计等工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推动服务外包平台建设。负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作。承办外商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作，负责协调办理县内企业外事活动相关工作。

（七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（八）职能转变。县商务局应加强、优化、统筹全县商务工作方面的能力建设。

1.加强和优化商贸流通业监督管理工作。

2.积极拓展全县内外贸易发展空间。

3.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（九）职责调整。现对有关职责进行如下调整：

1.将县商务局承担的物资储备职责划入庆城县发展和改革局。

2.将经营者集中反垄断行为调查职责、县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责划入庆城县市场监督管理局。

3.将典当行、融资租赁公司、商业保理公司监管职责划入庆城县人民政府金融工作办公室。

4.取消负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，由庆城县市场监督管理局牵头负责。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为835.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.28万元,增长3.89%,主要原因是单位人员增加，东西扶贫项目资金有增加，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计835.06万元,其中：财政拨款收入725.06万元,占86.83%；其他收入110.00万元,占13.17%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计835.06万元,其中：基本支出463.77万元,占55.54%；项目支出371.30万元,占44.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为725.06万元。与上年相比,各增加26.28万元,增长3.76%。主要原因是年内项目收入增加，人员变动工资奖金等支出有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出725.06万元,较上年决算数增加26.28万元,增长3.76%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是年中追加指标。

（一）一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出。年初预算数为29.81万元,支出决算为45.94万元,完成年初预算的154.1%,决算数大于预算数的主要原因职工工资增长以及年内人员调入增加。

（三）卫生健康支出。年初预算数为16.97万元,支出决算为16.15万元,完成年初预算的95.16%,决算数小于预算数的主要原因年中有人员变动。

（四）商业服务业等支出。年初预算数为29.16万元,支出决算为66.30万元,完成年初预算的227.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目收入、人员增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.77万元。其中：

（一）人员经费。341.51万元,较上年决算数增加32.39万元,增长10.48%,主要原因是合工资调整级人员变化。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

（二）公用经费。122.25万元,较上年决算数增加41.27万元,增长50.96%,主要原因是人员增加相应费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出122.25万元,机关运行经费主要用于开开支办公费、印刷、劳务、差旅等；机关运行经费较上年决算数增加41.27万元,增长50.96%,主要原因是人员增加后相应费用支出也增加；用于开支工作人员外出招商费用，工会经费主要用于职工福利等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因无会议费支出。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.7万元,下降81.4%,主要原因是培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.28万元,其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位2022年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数得原因是本单位年内无公务接待支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金261.30万元,占一般公共预算项目支出总额的70.37%。对2022年度东西扶贫资金开展绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的29.63%。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，招引建办补助项目自评得分为优。项目全年预算数为43万元，执行数为371.30万元，完成预算的863.48%。主要产出和效果：其中东西部协作资金110万，主要用于鼓励企业加大收购脱贫户产品收购，扩大销售规模，同时培训本县电商上销售人才，用电商新业态助力乡村振兴发展，有效推动助农增收。内外贸发展资金261.30万元，主要用于中央厨房项目及国家电子商务进农村综合示范项目及要鼓励我县外经贸企业运用政策性出口信用保险，重点支持本县产品出口及中、小微企业开拓国际市场，有效解决出口企业融资难的问题；增强出口企业的承接订单的能力。其他商业服务业33万元，主要用于国家电子商务进农村综合示范项目三级服务体系建设后续运营，使我县消费市场得到了进一步回暖，全县商贸企业经济发展运行平稳，限额以上商贸企业疫情防控期间商业损失得到进一步弥补，企业负担减轻，市场主体得到了有效保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配

指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算数据.xls