庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、阅等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

庆城县人社局隶属于庆城县人民政府，正科级建制，行政编制8人、事业编制16人、工勤编制2人。现有干部职工30人,退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入15,546,749.96元，其中，本年部门预算收入15,546,749.96元，上年结转0元。部门预算总支出15,546,749.96元，其中，基本支出6,588,349.96元，项目支出8,958,400.00元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出6,122,457.20 元，公用经费461,392.76元，对个人和家庭补助4,500.00元。

项目支出中安排政策性保证项目资金73,000.00元，提前下达就业专项资金8,885,400.00元，上年专项结转0，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0 %；

2021年预算公务接待费5,323.88元，2020年预算公务接待费5114.11元，与2020年对比增长4.1%；

2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2021年安排支出会议费12150元，2020年安排会议费12150元，与2020年增长（减少）0 %。

3、培训费

2021年安排支出培训费26,369.28元，2020年安排培训费22122.36元，与2020年增长19.19%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费461,392.76元，其中：办公费12,150.00元，印刷费2,430.00元，水费4,924.80元，电费8,640.00元，邮电费9,720.00元，办公用房取暖费164,076.00元，物业管理费8,100.00元，差旅费41,310.00元，维修维护费2,700.00元，会议费12,150.00元，培训费26,369.28元，公务接待费5,323.88元，福利费43,948.80元，其他交通费用118,200.00元，其他商品及服务支出1,350.00元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我局部门预算总支出15,546,749.96元，其中，基本支出6,588,349.96元，项目支出8,958,400.00元，均属财政拨款资金。基本经费支出保障我局正常办公及干部职工正常生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在6,588,349.96元以内,其中在职人员工资6,122,457.20元，日常公用经费461,392.76元，对个人和家庭补助4,500.00元。项目支出控制在经费8,958,400.00元以内，确保完成各项工作任务。

整体绩效目标：

目标1：保障我局正常办公及30名干部职工正常生活秩序、生活要求；

目标2：人社扶贫扎实有力推进。结合县域贫困特点，深入调查研究，完善促进贫困劳动力转移就业、提升劳动力培训实效、推动扶贫车间规范发展、加强乡村公益性岗位管理等一系列政策措施，进一步加大对贫困劳动力就业增收的支持力度。

目标3：全县就业局势保持总体稳定。把稳就业作为重大政治任务和头等大事来抓，坚持减负、稳岗、扩就业并举，城镇居民人均可支配收入再创新高，输转城乡富余劳动力、创劳务收入持续增加，就业工作稳中有进。

目标4：人事人才工作创新发展。大力推进事业单位人事制度改革，全面规范机关事业单位工作人员日常管理。

目标5：社保制度改革持续深化。全面落实国家、省市关于疫情期间社会保险“减免缓”的决策部署，加强社会保险风险防控，严格专人专账管理，健全了重大事项集体决策、基金财务管理、内审监督等风险管理制度，社会保障卡发卡制卡工作稳步推进。

目标6：全力构建和谐劳动关系。持续加大劳动监察仲裁工作力度，大力宣传、认真实施《保障农民工工资支付条例》，全面落实“五项制度”，完善政府、工会、企业共同参与的工资集体协商机制，积极组织开展“陇明公”平台使用培训和信息录入工作，使建设项目农民工工资支付情况横向在人社与住建、交通、水务等行业监管部门及银行之间共享，纵向与省、市、县三级共享。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2021年预算“政府采购预算表”，本单位2021年共采购22000元。其中办公复印纸4000元，打印机硒鼓6000元，印刷和出版服务12000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城县人社局2021年预算公开.xls