庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县城乡居民社会保险局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,副科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工11人（副科1人，科员及其他人员10人）。

　　我局的主要职责和工作任务为，负责宣传和落实国家、省、市、关于城乡居民社会养老保险政策，拟定本县的实施方案；承办本县城乡居民社会养老保险相关业务；负责指导所属乡镇（街办）、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入57540585.95元，其中，本年部门预算收入57540585.95元，上年结转0元。部门预算总支出57540585.95元，其中，基本支出1794085.95元，项目支出55746500元。

　　基本支出中安排在职退休人员经费1751233元，公用经费42852.95元。

　　项目支出中安排政策性配套100000元，社保配套3376500元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项52270000元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费840.25元，与上年对比减少5.14%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0% 。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与上年对比增长（减少）0 %

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费2200元，2018年安排培训费2400元，与上年对比减少8.33 %

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费42852.95元，其中：办公费3300元，印刷费660元，水费1514.7元，电费3168元，邮电费2640元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费11220元，维修维护费1100元，会议费9000元，培训费2200元，公务接待费840.25元，福利费660元，其他商品及服务支出550元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　六、政府采购说明

　　2019年安排政府采购5520元，其中：硒鼓、粉盒3600元，计算机设备维修和保养服务1200元，其他纸制品720元。

　　七、固定资产情况

　　截至2018年底，我局固定资产情况为：联想台式电脑7台价值29600元，联想笔记本电脑1台价值4400元，联想打印机1台价值1550元，美能达复印机1台价值12500元，沙发1台价值900元，固定资产总价值48950元。

　　八、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　预算绩效评价目标设定表.xlsx

　　　　　养老局2019部门预算公开检查表.xls

　　　　　2019部门预算公开表格.xls