庆城县人民政府

庆城县人力资源和社会保障局2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作发展规划、政策，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　2.拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，指导乡镇人力资源市场建设。

　　3.负责全县促进就业工作。制定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施省、市制定的高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责制定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转、小额担保贷款工作，会同有关单位制定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县机关、事业、企业及其它用人单位社会保险工作；按照管理权限做好干部职工退休工作；组织实施企事业单位职工工伤调查工作。

　　5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻国家、省市有关机关、事业、企业单位的工资及福利政策，组织实施工资调整和收入分配制度改革，促进建立机关事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　7.会同有关单位指导实施全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；组织实施专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

　　8.负责全县引进人才和智力工作。

　　9.负责做好全县军队转业干部安置，部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。协助做好城镇退役士兵和转业士官的安置工作。

　　10.负责全县行政机关公务员综合管理；会同相关单位制订人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关单位落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施，承担县政府管理干部的行政职务任免工作。

　　11.组织机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核工作；管理和监督社会力量举办的职业培训机构。

　　12.会同有关单位制订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.统筹实施人事、劳动争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　14.受理人事、劳动信访事项，会同有关单位协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　15.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，行政单位1个。

2．人员构成情况

行政编制11人，实有7人；机关工勤编制2人，实有4人；参公编制5人，实有6人；事业编制9名，实有人数10人；离退休1人。

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入1434.14万元，包括：财政拨款收入1434.14万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2．2016年决算总支出1723.79万元，其中：

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金31.26万元，2015年结转年度结余资金320.91万元，比上年减少91.26% 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量3辆，公务用车运行费3.20万元，用于下乡、办案等费用支出，比2015年减少33.33% 。

2、国内公务接待批次6批，人次68人次，公务接待费0.53万元，用于日常公务接待，比2015年减少15.87% 。

3、出国出境情况0次，与2015年相比无变化 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费769.43万元，比2015年增加463.82万元，增加151.77% 。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

      4.绩效管理工作开展情况

     我单位认真执行本级基本支出预算管理办法，确保安排的资金能够保证单位正常运行，完成日常各项工作任务。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  庆城县人力资源和社会保障局

                                    2017年9月20日

人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开附表.xls