庆城县人力资源和社会保障局2024年度部门决算(本级)_财政预决算_法定主动公开内容_人社局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-29	废止日期：
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庆城县人力资源和社会保障局2024年度部门决算(本级)

来源：发布时间：2025-09-29 浏览次数：次【字体：小大】

2024年度

庆城县人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

二、机构设置

庆城县人社局隶属于庆城县人民政府，正科级建制，行政编制10人、事业编制16人、工勤编制1人。现有干部职工30人,退休5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,528.75	一、一般公共服务支出	31	2.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	26.47	八、社会保障和就业支出	38	1,663.33
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,872.32
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,555.22	本年支出合计	57	3,556.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,556.22	总计	60	3,556.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,555.22	3,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47
201	一般公共服务支出	2.12	2.12
20132	组织事务	2.12	2.12
2013201	行政运行	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	1,662.33	1,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	722.04	695.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47
2080101	行政运行	595.88	569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.16	126.16
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01
20807	就业补助	906.69	906.69
2080704	社会保险补贴	213.60	213.60
2080705	公益性岗位补贴	188.42	188.42
2080799	其他就业补助支出	504.68	504.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	18.45	18.45
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45
213	农林水支出	1,872.32	1,872.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,417.48	1,417.48
2130505	生产发展	291.00	291.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,126.48	1,126.48
21308	普惠金融发展支出	454.84	454.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.31	261.31
2130899	其他普惠金融发展支出	193.53	193.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,556.22	565.92	2,990.30
201	一般公共服务支出	2.12	2.12
20132	组织事务	2.12	2.12
2013201	行政运行	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	1,663.33	545.35	1,117.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	723.04	511.75	211.29
2080101	行政运行	596.88	511.75	85.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.16		126.16
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01
20807	就业补助	906.69		906.69
2080704	社会保险补贴	213.60		213.60
2080705	公益性岗位补贴	188.42		188.42
2080799	其他就业补助支出	504.68		504.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	18.45	18.45
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45
213	农林水支出	1,872.32		1,872.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,417.48		1,417.48
2130505	生产发展	291.00		291.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,126.48		1,126.48
21308	普惠金融发展支出	454.84		454.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.31		261.31
2130899	其他普惠金融发展支出	193.53		193.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,528.75	一、一般公共服务支出	33	2.12	2.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,635.86	1,635.86
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,872.32	1,872.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,528.75	本年支出合计	59	3,528.75	3,528.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,528.75	总计	64	3,528.75	3,528.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,528.75	563.92	2,964.83
201	一般公共服务支出	2.12	2.12
20132	组织事务	2.12	2.12
2013201	行政运行	2.12	2.12
208	社会保障和就业支出	1,635.86	543.35	1,092.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.57	509.75	185.82
2080101	行政运行	569.41	509.75	59.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.16		126.16
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01
20807	就业补助	906.69		906.69
2080704	社会保险补贴	213.60		213.60
2080705	公益性岗位补贴	188.42		188.42
2080799	其他就业补助支出	504.68		504.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	18.45	18.45
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45
213	农林水支出	1,872.32		1,872.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,417.48		1,417.48
2130505	生产发展	291.00		291.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,126.48		1,126.48
21308	普惠金融发展支出	454.84		454.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	261.31		261.31
2130899	其他普惠金融发展支出	193.53		193.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.65	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.46	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.24	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.75	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.06	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.39	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		514.71	公用经费合计					49.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有此项支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有此项支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庆城县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.40					0.40
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3556.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少888.29万元，下降19.99%，主要原因是2022年乡村公益性岗位项目下达资金欠账追加在2023年，导致2023年项目资金下达数较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3555.22万元,其中：财政拨款收入3528.75万元,占99.26%；其他收入26.47万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3556.22万元,其中：基本支出565.92万元,占15.91%；项目支出2990.30万元,占84.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3528.75万元。与上年相比,各减少915.77万元，下降20.60%。主要原因是2022年乡村公益性岗位项目下达资金欠账追加在2023年，导致2023年项目资金下达数较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3528.75万元,较上年决算数减少915.77万元，下降20.60%。主要原因是2022年乡村公益性岗位项目下达资金欠账追加在2023年，导致2023年项目资金下达数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3528.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.12万元,占0.06%；社会保障和就业支出1635.86万元,占46.36%；卫生健康支出18.45万元,占0.52%；农林水支出1872.32万元,占53.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2634.11万元,支出决算为3528.75万元,完成年初预算的133.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1320.95万元,支出决算为1635.86万元,完成年初预算的123.84%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付就业专项资金年中下达二批资金。

3．卫生健康支出年初预算数为18.17万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，保险基数增加。

4．农林水支出年初预算数为1295.00万元,支出决算为1872.32万元,完成年初预算的144.58%,决算数大于预算数的主要原因是2022年乡村公益性岗位项目下达资金欠账追加在2023年，导致2023年项目资金下达数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.92万元。其中：

人员经费514.71万元,较上年决算数减少109.47万元，下降17.54%,主要原因是高校毕业生到基层就业项目人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资。

公用经费49.21万元,较上年决算数减少3.13万元，下降5.97%,主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.78万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。较上年决算数减少0.02万元，下降3.63%,主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。较上年决算数减少0.02万元，下降3.63%,主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待19批次53人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出49.21万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。机关运行经费较上年决算数减少3.13万元，下降5.97%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.65万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数减少59.54万元，下降99.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计4个,涉及资金2990.3万元,占一般公共预算项目支出总额的84.74%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。组织对2024年度就业补助资金、三支一扶补助、乡村公益性岗位补贴和普惠金融发展补助资金等4个项目开展了绩效自评,其中就业补助资金和乡村公益性岗位补贴资金项目自评结果为“优”，三支一扶补助和普惠金融发展补助资金项目自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映就业补助资金、三支一扶补助、乡村公益性岗位补贴和普惠金融发展补助资金等4个项目绩效自评结果。

1.“就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1635.95万元,执行数为1139.64万元,完成预算的69.66%。项目绩效目标完成情况：一是资金严格按照规定的项目和标准支付；二是年度城镇新增就业目标人数等于大于3040人，实际完成3044人。

2.“三支一扶”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为115.66万元,执行数为84.8万元,完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付高校毕业生三支一扶人员工资；二是保障项目人员的生活标准按规定发放。

3.“乡村公益性岗位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1418.2万元,执行数为1417.48万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是帮助有务工意愿且不能外出的贫困劳动力1893人实现就地就近就业；二是有效增加脱贫户收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

4.“普惠金融发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为447万元,执行数为347.98万元,完成预算的72.44%。项目绩效目标完成情况：一是大力支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；二是支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人力资源和社会保障局2024年部门整体绩效自评.pdf