庆城县人民政府

庆城县人力资源和社会保障局

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、阅等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设4个股室：办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：人才交流市场管理办公室。

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：劳动保障服务中心、人事劳动争议仲裁院。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1011.60万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1011.60万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1011.60 万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1011.60万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出791.03万元， 占78.2%； 项目支出220.57万元，占21.8%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1011.6万元，包括：社会保障和就业支出947.38万元、卫生健康支出19.22万元、农林水支出45万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出791.03万元，比2024年708.77万元预算增加82.26 万元，增长10.4 %，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出750.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算220.57万元，比2024年1925.34万元预算减少1704.77万元，减少772.89%，减少的主要原因是乡村公益性岗位补贴衔接资金未下达。

经济社会发展项目1个，主要是2025年县列预算项目——创业担保贷款县级贴息资金。

其他项目6个，主要是项目2025年县列预算项目—劳动争议仲裁职称评定及调资工作经费、项目2025年县列预算项目—原国有企业负责人社保补贴、项目2025年县列预算项目—公开招聘选调及档案专审工作经费、项目2025年县列预算项目—在职加强学习提高专业素质能力奖励资金、项目2025年县列预算项目—三支一扶生活补贴、项目提前下达2025年省级乡村公益性岗位补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2025年预算数为762.19万元，比2024年预算654.33万元增加107.86万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2025年预算80.08万元，比2024年预算增加80.08万元，主要原因是增加了预算三支一扶生活补贴40.08万元和在职加强学习提高专业素质能力奖励奖金40万元。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位退休（01项）2025年预算数为2.4万元，比2024年预算增加2.4万元，主要原因是增加退休职工。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为35.68万元，比2024年预算33.76增加1.92万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.64万元，比2024年预算2.52万元减少0.88万元，主要原因是调入人员工资基数较调出人员工资基数有所下降。

4.其他社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2025年预算数为65.4万元，比2024年预算580万元下降514.6万元，主要原因是上级转移支付下达时间差异造成。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为19.22万元，比2024年预算18.17万元增加1.05万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

6.农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息及奖补（04项）2025年预算数为45万元，比2024年预算1295万元减少1250万元，主要原因是上级转移支付下达时间差异造成。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.53万元，较2024年预算相比无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无增减变化。

2.公务接待费0.53万元，较2024年预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.34万元，较2024年3.16万元预算增加0.18万元，增长5.39%，增长的主要原因是预算调整，调入人员工资较调出人员工资基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.27万元，较2024年预算21.47增加2.8万元，增长11.54%，增长的主要原因是增加残疾人保障金预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额7.76万元，其中：政府采购货物预算7.76万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为937.69万元。其中：办公用房5735.2平方米，价值900.56万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县列预算项目—在职加强学习提高专业素质能力奖励资金

1、项目概况：本项目旨在鼓励支持机关事业单位工作人员在职加强学习提高专业素质能力。

2、立项依据：中共庆城县委办公室、庆城县人民政府办公室转发《关于鼓励支持机关事业单位工作人员在职加强学习提高专业素质能力的实施意见》

3、实施主体：庆城县人力资源和社会保障局

4、实施周期：1年

5、实施计划：通过奖励机关事业单位在职工作人员取得专业技能证书，鼓励全县干部职工加强学习，提高业务技能。

6、年度预算安排：2025年

7、预期总体目标：通过奖励，鼓励机关事业单位在职工作人员加强学习，营造全县上下浓厚的学习氛围。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付65.4万元，较2024年1925.34万元预算减少1859.94万元，增长下降284.39%，下降的主要原因是乡村公益性岗位衔接资金未下达。

一般性转移支付65.4万元，具体项目有：

省级乡村公益性岗位补助65.4万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：乡村公益性岗位补贴发放逐月发放，该项目在年度12月份会如期完成。针对此问题，主要原因是项目需在年度结束后予以实施完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。项目绩效目标完成情况：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算，共设立7个项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开附表.xls