庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责宣传和落实国家、省、市、关于城乡居民社会养老保险政策，拟定本县的实施方案；承办本县城乡居民社会养老保险相关业务；负责指导所属乡镇（街办）、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

二、机构设置

庆城县城乡居民社会保险局有1个独立编制机构。纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

附件：庆城县城乡居民社会养老保险局.xlsx

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为264.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少274.07万元,下降50.85%,主要原因是城乡居民基本养老保险财政补贴预算减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计264.87万元,其中：财政拨款收入241.47万元,占91.17%；其他收入23.40万元,占8.83%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计264.87万元,其中：基本支出151.50万元,占57.20%；项目支出113.37万元,占42.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为241.47万元。与上年相比,各减少297.47万元,下降55.2%。主要原因是城乡居民基本养老保险财政补贴预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.47万元,较上年决算数减少297.47万元,下降55.2%。主要原因是城乡居民基本养老保险财政补贴预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.07万元,占50.55%；卫生健康支出6.03万元,占2.5%；农林水支出113.37万元,占46.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1295.55万元,支出决算为241.47万元,完成年初预算的18.64%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1139.62万元,支出决算为122.07万元,完成年初预算的10.71%,决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险中央和省级财政补贴由财政部门统一决算，未在单位决算报告中反应。

2．卫生健康支出年初预算数为6.00万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是正常工资增加，导致医疗保险缴费增加。

3．农林水支出年初预算数为149.93万元,支出决算为113.37万元,完成年初预算的75.61%,决算数小于预算数的主要原因是离任村干部补助有上年度结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.10万元。其中：

人员经费113.06万元,较上年决算数增加8.76万元,增长8.4%,主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费。

公用经费15.04万元,较上年决算数增加5.02万元,增长50.01%,主要原因是因财政压力大，一部分2022年未支付的资金下欠至2023年集中支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、福利费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年度无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是2023年有会议费用支出。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数增加0.66万元,增长100%,主要原因是2023年因有出差培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金113.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映离任村干部生活补助1个项目绩效自评结果。

“离任村干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年决算数为113.37万元,执行数为113.37万元,完成决算的100%。

三、部门绩效评价结果

为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，进一步提升部门管理绩效，通过对部门自评项目共1个，绩效自评覆盖率为100%进行绩效评价，发现存在绩效目标设定不全面，绩效指标设定不细化、预算执行不到位情况。下一步改进措施：要提高财政资金支出的决策水平和管理水平，在绩效自评的运用中，加强工作管理，切实提高绩效评价结果应运水平，提高财政资金拨付及时性及资金使用率，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利进行。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

离任村干部生活补助绩效自评报告及自评表.pdf

庆城县城乡居民社会养老保险局.xlsx

部门整体支出自评报告及自评表（2023年）_20240904104635.pdf