庆城县人民政府

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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、

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等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

二、机构设置

庆城县人社局隶属于庆城县人民政府，正科级建制，行政编制8人、事业编制16人、工勤编制2人。现有干部职工29人,退休3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4444.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加578.17万元,增长14.95%,主要原因是2023年乡村公益性岗位补贴绩效工资已全部发放到位，增加了三支一扶生活补贴、人员工资和社会保险等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4444.52万元,其中：财政拨款收入4444.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4444.52万元,其中：基本支出676.52万元,占15.22%；项目支出3768.00万元,占84.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4444.52万元。与上年相比,各增加578.17万元,增长14.95%。主要原因是增加了三支一扶生活补贴、人员工资和社会保险等项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4444.52万元,较上年决算数增加578.17万元,增长14.95%。主要原因是增加了三支一扶生活补贴、人员工资和社会保险等项目增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4444.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.76万元,占14.39%；社会保障和就业支出1547.06万元,占34.81%；卫生健康支出16.61万元,占0.37%；农林水支出2241.09万元,占50.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1908.75万元,支出决算为4444.52万元,完成年初预算的232.85%。

1．一般公共服务支出年初预算数为674.70万元,支出决算为639.76万元,完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是三支一扶补助资金结余。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为33.13万元,支出决算为1547.06万元,完成年初预算的4669.51%,决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金下达批次分别为上年末和本年中，未列入年初预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为17.41万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为1183.51万元,支出决算为2241.09万元,完成年初预算的189.36%,决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位资金在年中追加，未列入年初预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出676.52万元。其中：

人员经费624.18万元,较上年决算数增加290.55万元,增长87.09%,主要原因是人员调资调标和社会保险基数的增加。人员经费用途主要包括‌人员经费的用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费52.33万元,较上年决算数增加0.82万元,增长1.6%,主要原因是办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，原有的办公电脑老化，运行速度低，严重老化，进行了维修，增加开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出,较上年决算数增加0.02万元,增长4.97%,主要原因上级检查督导调研次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出,较上年决算数增加0.02万元,增长4.97%,主要原因上级检查督导调研次数增加。

外事接待费支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次42人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.33万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。机关运行经费较上年决算数增加0.83万元,增长1.61%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加等。

本年度会议费支出0.65万元,较上年决算数减少0.6万元,下降50.0%,主要原因是厉行节约，压减支出。本年度培训费支出60.01万元,较上年决算数增加60.01万元,主要原因是开展劳动技能培训、创建学习型机关，订阅学习资料等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金3195.49万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3795.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、绩效自评结果 

我部门2023年度部门决算中反映就业专项补助、公益性岗位补贴、创业担保贷款贴息3个项目绩效的自评结果。

1、“就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1401.39万元,执行数为1311.84 万元,完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

2、“公益性岗位补贴”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1704.8万元,执行数为1704.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

3、“创业担保贷款贴息”项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为742.61万元,执行数为742.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时沟通衔接，调高资金支付效率，到达资金管理要求，严格按照预算项目绩效执行。项目绩效自评情况：优。

4、“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为649.27万元,执行数为649.27万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展，保障了单位正常运转；三是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年决算

2023年乡村公益性岗位补贴绩效自评报告.pdf

部门整体支出(2023).pdf

庆城县2023年就业补助资金转移支付绩效资评报告.pdf

部门评价.pdf