庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、阅等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设4个股室：办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个参照公务员法管理单位：人才交流市场管理办公室。

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：小额贷款担保中心、人事劳动争议仲裁院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2634.11万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算2634.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2634.11万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2634.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出708.77万元，占26.91%；项目支出1925.34万元，占73.09%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2634.11万元，包括：社会保障和就业支出1320.94万元、卫生健康支出18.17万元、农林水支出1295万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出708.77万元，比2023年预算减少2.38万元，下降0.33%，下降的主要原因是办公经费压减。

其中：人员经费支出670.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1925.34万元，比2023年预算增加727.74万元，增长60.76%，增长的主要原因是提前下达项目3个：就业补助项目、普惠金融发展创业担保贷款贴息项目、2024年乡村公益性岗位补贴项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）：人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2024 年预算数为654.33万元，比2023 年预算增加654.33万元， 主要原因是2024年人员经费等基本支出资金列入人力资源和社会保障管理事务（01款）；行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024 年预算数为33.76万元，比2023 年预算增加2.2万元， 主要原因是人员工资上后社会保险基数的增加；就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2024 年预算数为580万元，比2023 年预算增加580万元，主要原因是该项资金为2024年提前下达资金；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024 年预算数为2.52万元，比2023 年预算增加1.09万元，主要原因是人员工资上调后社会保险费用增加。

2.卫生健康支出（210类）：行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为18.17 万元，比2023年预算增加0.56万元，主要原因是人员工资上调，医疗保险费用增加。

3.农林水支出（213类）：巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2024年预算数为642万元，比2023年预算减少541.51万元，主要原因是2024年乡村公益性岗位预算补助资金减少；普惠金融发展支出（08款）其他普惠金融发展支出（99项）2024年预算数为653万元，比2023年预算增加653万元，主要原因是2023年年初未预算创业单位贷款贴息补助资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5323.88元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费5323.88元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.16万元，较2023年预算增加0.33万元，增长11.78%，增长的主要原因是培训费计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.47万元，较2023年预算增加0.34万元，增长1.63%，增长的主要原因是福利费预算标准调高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1387.49万元。其中：办公用房5735.20平方米，价值1179.99万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年乡村公益性岗位补助项目

1、项目概况：全县开发乡村公益性岗位1000个以上，按规定吸纳建档立卡脱贫户就业增收。

2、立项依据：根据乡村公益性岗位相关文件要求。

3、实施主体：庆城县人力资源和社会保障局、各乡镇人民政府。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按月拨付乡村公益性岗位补助。

6、年度预算安排：全部安排。

7、预期总体目标：积极开发乡村公益性岗位1000个以上，按规定吸纳符合条件的建档立卡脱贫户及时就业，稳定增收。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立4个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县人力资源和社会保障局2024年度部门预算公开表.xlsx

庆城县人力资源和社会保障局

2024年2月21日