庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县人力资源和社会保障局设立办公室、人事工资股、人才职称股、社保就业股，主要职责分别是：

办公室：承办全局党务、政务、事务的综合协调与督办落实、综合性重要文稿起草、会务组织、印信管理、文件收发、机关党建、党风廉政、精神文明、学习教育、信息管理、考勤考核、卫生健康、统战、统计、工青妇、机关财务管理、物品采购、公共财产登记管理、后勤保障、大灶管理、节能减排等工作。

人事工资股：承办全县事业单位科级以下干部职工的考录登记、培训教育、考核调配、职务任免；全县干部职工退休管理及企业人员信访接待处理；贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位收入分配制度改革和工资福利政策并组织实施；承办全县机关事业单位人员工资审核、审批及工资变动，干部职工转正定级、丧葬抚恤审批；工资统计与综合分析；全县政府部门一般干部及全县工勤人员人事档案保管、审核、转递及查、借、阅等管理工作。

人才职称股：承办全县人力资源综合开发、急需紧缺专业人才引进、普通高校毕业报到注册、档案管理、招考报名、高校毕业生到非公企业就业及日常管理、考核；全县事业单位专业技术、工勤人员的教育培训、考核管理、职称评聘、技术等级考核及事业单位改革等工作。

社保就业股：承办全县养老、失业、工伤保险政策落实、企业职工稳岗补贴、小额担保贷款审批、企业职工退休审批、社保卡管理；全县职业技能鉴定、劳动力技能培训输转、精准扶贫、公益性岗位管理等工作。

庆城县人社局隶属于庆城县人民政府，正科级建制，行政编制8人、事业编制16人、工勤编制2人。现有干部职工30人,退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入19087464.16元，其中，本年部门预算收入19087464.16元，上年结转0元。部门预算总支出19087464.16元，其中，基本支出7111474.2元，项目支出11975989.96元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出6733424.74元，公用经费378049.46元。

项目支出中安排政策性保证项目资金140939.96元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11835050元，上年专项结转0，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务接待费6684.76元，2022年预算公务接待费5323.88元，与2022年对比增长（减少）25.56 %；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2023年安排支出会议费13500.00元，2022年安排会议费13500.00元，与2022年对比增长（减少）0 % 。

3、培训费

2023年安排支出培训费29585.97元，2022年安排培训费28314.09元，与上年增加4.49%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费378049.46元，其中：办公费139500元，物业管理费9000元，会议费13500元，培训费29585.97元，公务接待费6684.76元，工会费23668.78元，福利费49309.95元，其他交通费用106800元（商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 2万元）。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆。

其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我局部门预算总支出19087464.16元，其中，基本支出7111474.2元，项目支出11975989.96元，均属财政拨款资金。基本经费支出保障我局正常办公及干部职工正常生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在7111474.2元以内,项目支出控制在经费11975989.96元以内，确保完成各项工作任务。

整体绩效目标：

目标1：保障我局正常办公及30名干部职工正常生活秩序、生活要求；

目标2：人社扶贫扎实有力推进。结合县域贫困特点，深入调查研究，完善促进贫困劳动力转移就业、提升劳动力培训实效、推动扶贫车间规范发展、加强乡村公益性岗位管理等一系列政策措施，进一步加大对贫困劳动力就业增收的支持力度。

目标3：全县就业局势保持总体稳定。把稳就业作为重大政治任务和头等大事来抓，坚持减负、稳岗、扩就业并举，城镇居民人均可支配收入再创新高，输转城乡富余劳动力、创劳务收入持续增加，就业工作稳中有进。

目标4：人事人才工作创新发展。大力推进事业单位人事制度改革，全面规范机关事业单位工作人员日常管理。

目标5：社保制度改革持续深化。全面落实国家、省市关于社会保险“减免缓”的决策部署，加强社会保险风险防控，严格专人专账管理，健全了重大事项集体决策、基金财务管理、内审监督等风险管理制度，社会保障卡发卡制卡工作稳步推进。

目标6：全力构建和谐劳动关系。持续加大劳动监察仲裁工作力度，大力宣传、认真实施《保障农民工工资支付条例》，全面落实“五项制度”，完善政府、工会、企业共同参与的工资集体协商机制，积极组织开展“陇明公”平台使用培训和信息录入工作，使建设项目农民工工资支付情况横向在人社与住建、交通、水务等行业监管部门及银行之间共享，纵向与省、市、县三级共享。

重点对2023年衔接资金-县级自主开发乡村公益性岗位补贴项目、劳动争议仲裁、职称评审及调资工作经费项目进行目标绩效。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件:庆城县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表.xls