庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县城乡居民社会养老保险局隶属于庆城县人力资源和社会保障局,副科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工11人（副科1人，科员及其他人员10人）。

我局的主要职责和工作任务为，负责宣传和落实国家、省、市、关于城乡居民社会养老保险政策，拟定本县的实施方案；承办本县城乡居民社会养老保险相关业务；负责指导所属乡镇（街办）、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入12955540.15元，其中，本年部门预算收入12955540.15元，上年结转0元。部门预算总支出12955540.15元，其中，基本支出1251940.15元，项目支出11703600元。

基本支出中安排在职退休人员经费1151127元，公用经费100813.15元。

项目支出中安排政策性配套11703600元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费699.15元，与上年对比无变化。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元。

3、培训费

本年安排支出培训费10417.50元，2022年安排培训费9119.50元，与上年对比增加14.23%，原因为职工工资正常增加，培训费按比例增加。

四、机关运行经费安排情况说明

办公费44000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费10417.50元，公务接待费699.15元，福利费17362.50元，工会会费8334元，2023年度铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金10000元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、固定资产情况

截至2022年底，我局固定资产情况为：台式电脑8台价值34550元，笔记本电脑1台价值4400元，打印机5台价值8550元，多功能复印机1台价值12500元，扫描仪一台价值2400元，沙发1台价值900元，固定资产总价值63300元。

  七、政府采购说明

  办公耗材55400元，办公服务13400元，办公设备6000元。

  八、政府性基金预算情况说明

  无

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县城乡居民社会养老保险局2023年预算公开表格.xls