庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻落实并组织实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；负责制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划和政策措施。
    2.负责依法组织实施质量监督检查、专项抽查、检验抽样及事后处理工作；承办无证生产的查处。
    3.负责组织开展质量振新工作；承担辖区内产品质量、服务质量监督检查工作，开展产品质量事故、制售假冒伪劣产品的查处工作。
    4.承担国家、地方和国际先进标准的宣传、推广和采用工作；负责辖区内地方标准的制定、上报；承担企业标准备案管理和标准执行的监督工作。
    5.负责组织建立县级计量标准，组织辖区内量值传递，推行国家法定计量单位；承担计量器具强制检定工作。
    6.负责依法对锅炉、压力容器（管道）及电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道和游乐设施、防爆电气等特种设备实施质量监督和安全检查。
    7.负责对安全认证的产品实施强制监督管理；承办辖区内组织机构代码和商品条码工作；承担管理防伪技术产品和防伪工作。
    8.负责管理和指导辖区内质量技术监督科技工作，承担质量技术监督的宣传培训等工作。
    9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2.人员构成情况

行政编制10人，实有8人；机关工勤编制2人，实有2人；参公事业编制5人，实有11人；离退休4人

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计197.26万元，支出总计197.26万元。与2017年决算数相比，收入增加-20.51万元、增长-9.42%，支出增加-20.51万元、增长-9.4%，主要原因由于财力紧张原因造成。

本部门2018年度收入合计197.26万元，其中：财政拨款收入197.19万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.03%。

本部门2018年度支出合计197.26万元，其中：基本支出197.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计197.19万元，较上年决算数增加-19.57万元，增长-9.03%。主要原因由于财力紧张原因造成。。较年初预算数增加11.84万元，增长6.39%。主要原因是本年度追加的一次性经费增多。

本部门2018年度财政拨款支出合计197.19万元，较上年决算数增加-19.57万元，增长-9.03%。主要原因由于财力紧张原因造成。较年初预算数增加11.84万元，增长6.39%。主要原因是本年度追加的一次性经费增多。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出172.48万元，占87.47%，较年初预算数增加11.22万元，主要原因是工作量的增加；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；社会保障与就业支出24.7万元，占12.53%，较年初预算数增加0.62万元，；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国土海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.19万元。其中：人员经费168.93万元，较上年增加8.42万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费28.25万元，较上年增加-28万元，主要原因是财力紧张，压减支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.07万元，较年初预算数增加-1.6万元，较上年支出数增加-3.91万元，主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，较上年支出数相比无变化，主要原因是2017年和2016年均无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.07万元，费用支出较年初预算数增加-1.33万元，,较上年支出数增加-3.62万元，主要原因是压减支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.28万元，较上年支出数增加-0.29万元，主要原因是压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待5批次，47人。2018年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出28.25万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费等，机关运行经费较2017年增加-28万元，增长-49.77%，主要原因是压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三)政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

（四）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：2018年度原庆城县质量技术监督局部门决算公开表格.xls