庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2.承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3.指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4.承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5.根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6.承办主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置

庆城县食品药品检验检测中心为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理。内设2个股（室），分别是综合股和业务股。核定事业单位编制5名，实有干部职工9名。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有此项支出,故本表无数据。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有此项支出,故本表无数据。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为98.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.05万元，下降4.87%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，严格控制单位公用经费支出，实验室运行支出减少。

年末资金结转结余共计为0.06万元（银行存款）。

  二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98.58万元,其中：财政拨款收入98.58万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98.58万元,其中：基本支出93.38万元,占94.73%；项目支出5.19万元,占5.27%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为98.58万元。与上年相比,各减少5.12万元，下降4.93%。主要原因是本年度厉行勤俭节约，严格控制单位公用经费支出，实验室运行支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.58万元,较上年决算数减少5.12万元，下降4.93%。主要原因是本年度厉行勤俭节约，严格控制单位公用经费支出，实验室运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.28万元,占85.50%；社会保障和就业支出8.80万元,占8.93%；卫生健康支出5.50万元,占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.74万元,支出决算为98.58万元,完成年初预算的89.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为95.57万元,支出决算为84.28万元,完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位公用经费支出，实验室运行支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.41万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的84.51%,决算数小于预算数的主要原因是按照工作要求及单位实际进行支付。

3．卫生健康支出年初预算数为4.76万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入工作人员1名，相应支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.38万元。其中：

人员经费85.91万元,较上年决算数增加3.13万元，增长3.78%,主要原因是2024年调入工作人员1名，本年度人员工资正常晋升、发放业绩奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费等。

公用经费7.47万元,较上年决算数增加0.65万元，增长9.49%,主要原因是本年度培训相关费用增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、专用材料费等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.62万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行“三公”经费相关政策规定，严格控制公务接待次数，进一步压减公车运行费用支出。较上年决算数增加0.37万元，增长94.43%,主要原因是本年度产生公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生此项费用，较上年决算数持平,主要原因是均未产生此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.33万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是实际产生的公车运行费用，较上年决算数增加0.37万元，增长94.43%,主要原因是本年度产生公车维修费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生此项费用，较上年决算数持平,主要原因是均未产生此项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.33万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是实际产生的公车运行费用,较上年决算数增加0.37万元，增长94.43%,主要原因是本年度产生公车维修费。

3.公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，较上年决算数持平,主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

  十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数减少0.09万元，下降65.62%,主要原因是因会议次数及产生的相关费用减少。本年度培训费支出1.26万元,较上年决算数增加0.90万元，增长252.16%,主要原因是因培训产生相关费用增加。

  十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于是开展食品快检工作。离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金5.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；质量技术监督专项补助、2023年食品检验检测业务费、2024年食品检验检测业务费、2024年就业补助资金，评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为95.01分。全年预算数为98.58万元,执行数为98.58万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映质量技术监督专项补助，2023年、2024年食品检验检测业务费，2024年就业补助等5个项目绩效自评结果。

1.“质量技术监督专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为0.69万元,执行数为0.65万元,完成预算的93.97%。项目绩效目标完成情况：已完成，该项目资金主要用于实验室运行，购置试剂耗材，通过开展监督抽检及食品快检工作，强化了实验室检验检测业务开展，提升了工作人员检验检测水平，保障我县人民群众舌尖上的安全。绩效自评情况：优。

2.“2023年食品检验检测业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过开展监督抽检及食品快检工作，强化了实验室检验检测业务开展，提升了工作人员检验检测水平，保障消费者食品安全。绩效自评情况：优。

3.“2024年食品检验检测业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为3.0万元,执行数为2.98万元,完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：已完成，通过开展监督抽检及食品快检工作，强化了实验室检验检测业务开展，提升了工作人员检验检测水平，保障消费者食品安全。绩效自评情况：优。

4.“2024年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，2024年就业补助资金通过相关政策，为青年人员提供了就业岗位并保障了其生活水平。绩效自评情况：优。

5.“2024年就业补助资金（5-7月）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，为青年人员提供了就业岗位并保障了其生活水平。绩效自评情况：优。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县食品药品检验检测中心(万元）.xlsx

2024年度部门整体支出绩效自评报告及绩效自评表.pdf

2024年度项目支出绩效自评表.pdf