庆城县人民政府

目     录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市级市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理地方性法规、政府规章草案、规范性文件和有关政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县级和乡（镇）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。组织查处价格收费违法违规、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维质量监督工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理工作。承担食盐质量安全监管职能，组织开展全县食盐市场监督执法工作。

（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。开展药品零售、使用和医疗器械生产经营使用、化妆品质量的检查和处罚，开展药品、医疗器械、化妆品风险评估。监督实施药品医疗器械质量管理规范和分类管理制度，配合实施药品医疗器械追溯体系建设和国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品在市场环节的风险管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。监督指导药品、医疗器械和化妆品的问题产品召回制度落实。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制订地方标准的申报。推行采用国际标准和国外先进标准。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责统一管理知识产权工作。组织拟定和实施全县知识产权发展规划。负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责开展商标、专利、地理标志执法工作和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处工作。

（十八）依法开展质量技术监督行政执法业务，对产品质量、计量、标准化、特种设备和认证认可等方面的违法行为进行查处。

（十九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

局机关内设18个股室（队），分别为办公室、财务股、后勤办、消费者权益保护股、法规股、行政审批股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品安全监管股、质量技术监管股、特种设备监管股、综合行政执法股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：庆城县食品药品检验检测中心、庆城县质量技术监督检测所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3201.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3201.93万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3201.93万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算3201.93万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3113.93万元，占97.25%； 项目支出88万元，占2.75%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3201.93万元，包括：一般公共服务支出2723.71万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出331.95万元、卫生健康支出支出146.27万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出3201.93万元，比2024年预算减少37.06万元，下降1.14%，下降的主要原因是2025年在职人员数比2024年减少。

其中：人员经费支出2805.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出308.55万元（其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算88万元，比2024年预算增加27万元，增长44.26%，增长的主要原因是2025年将食品安全监督抽检及公平竞争审查工作经费纳入财政预算，

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目11个，主要是食品安全工作经费、食品稽查工作经费、药品安全工作经费、药品稽查工作经费、消费者协会工作经费、申请专利资助及工作经费、计量监测工作经费、2025年食品安全监督抽检工作经费、公平竞争审查工作经费、新办企业印章费、企业登记所需证照工本费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）市场监督管理事务（38款）行政运行（01项）2025年预算数为2723.71万元，比2024年预算减少50.36万元，主要原因是2025年在职人员较2024年在职人员减少，人员工资及各类社会保险基数减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01）项2025年预算数为56.69万元，比2024年增加50.54万元，主要原因是本年度将退休人员冬季取暖费补贴列入该科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为261.69万元，比2024年预算减少5.41万元，主要原因是人员减少，社会保险基数减少；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为6.06万元，比2024年预算增加2.36万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为7.51万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是人员减少，社会保险基数减少；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为146.27万元，比2024年减少1.93万元，主要原因是人员减少，社会保险基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10.33万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.64万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.64万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费24.53万元，较2024年预算减少0.51万元，下降2%，下降的主要原因是2025年在职职工人数比2024年减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费13.5万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费231.54万元，较2024年预算增加23.46万元，增长11.27%，增长的主要原因是2025年将食品安全监督抽检及公平竞争审查工作经费纳入预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为792.64万元。其中：办公用房7020.39平方米，价值319.86万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值38.10万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年食品安全监督抽检工作经费

1.项目概况：食品安全是公共健康的重要保障，监督抽检是确保食品安全的关键手段。为提高食品安全监督抽检的覆盖率和有效性，开展食品安全监督抽检。

2.立项依据：《中华人民共和国食品安全法》

3.实施主体：庆城县市场监督管理局

4.实施周期：1年

5.实施计划：2025年食品安全监督抽检工作经费

6.年度预算安排：全部安排

7.预期总体目标：全方位、系统性地保障食品安全，借助专业检测设备与技术，完成食品检测任务，定期向公众发布食品安全信息，增强公众对食品安全状况的了解，提升公众对食品安全的满意度。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为16.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金困难，支付率低、资金支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，支付率37.5%，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率低、资金支付不及时，主要原因是财政资金困难，支付不及时。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已在门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目4个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县市场监督管理局2025年部门预算公开附表.xls

庆城县市场监督管理局

                              2025年2月10日