庆城县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2.承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3.指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4.承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5.根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6.承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县食品药品检验检测中心为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理。内设2个股（室），分别是综合股和业务股。核定事业单位编制4名，实有干部职工8名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：以上表格见附件

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为103.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.85万元,增长19.4%，主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加，实验室运行产生的业务费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103.69万元,其中：财政拨款收入103.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103.69万元,其中：基本支出89.61万元,占86.42%；项目支出14.08万元,占13.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为103.69万元。与上年相比,各增加16.85万元,增长19.4%。主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加，实验室运行产生的业务费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103.69万元,较上年决算数增加16.85万元,增长19.4%。主要原因是2023年我单位人员经费与公用经费支出增加，实验室运行产生的业务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出103.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.49万元,占91.13%；社会保障和就业支出4.85万元,占4.67%；卫生健康支出4.36万元,占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.85万元,支出决算为103.69万元,完成年初预算的105.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为84.88万元,支出决算为94.49万元,完成年初预算的111.32%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位开展实验业务产生的相关费用增加，人员变动、正常调资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.62万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的56.24%,决算数小于预算数的主要原因是2023年部分社会保障与就业支出未实现支付。

3．卫生健康支出年初预算数为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是按单位实际进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.61万元。其中：

人员经费82.78万元,较上年决算数增加5.52万元,增长7.15%,主要原因是2023年职工工资正常晋升、发放业绩奖等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.83万元,较上年决算数减少2.75万元,下降28.77%,主要原因是产生的部分办公费、业务费未支付。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行“三公”经费相关政策规定，严把关口，严格控制公务接待次数，进一步压减公车运行费用支出。较上年决算数减少0.69万元,下降63.79%,主要原因是未产生公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行“三公”经费相关政策规定，严把关口。较上年决算数减少0.64万元,下降62.1%,主要原因是未产生公车维修费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行“三公”经费相关政策规定，严把关口。较上年决算数减少0.64万元,下降62.1%,主要原因是未产生公车维修费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.05万元,下降100.0%,主要原因是未发生公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.14万元,较上年决算数减少0.89万元,下降90.0%,主要原因是因会议次数及产生的相关费用减少。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少0.16万元,下降30.77%,主要原因是因培训场数及产生的相关费用减少。 

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要是用于是开展食品快检工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金14.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标围绕成本、产出、效益、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，保障全年单位运转、人员福利、业务工作高质高效开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年度综合考核奖励资金、2022年食品检验检测业务费、2023年食品检验检测业务费、质量技术监督专项补助资金4个项目绩效自评结果。

1.“2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.0万元,执行数为1.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转开支。绩效自评情况：优。

2.“2022年食品检验检测业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.64万元,执行数为1.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障试剂耗材、检品购置，实验室仪器设备的日常维护；二是保证全县食品安全快检、抽检业务正常开展。绩效自评情况：优。

3.“2023年食品检验检测业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.14万元,执行数为2.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障试剂耗材、检品购置，实验室仪器设备的日常维护；二是保证全县食品安全快检、抽检业务正常开展。绩效自评情况：优。

4.“质量技术监督专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障试剂耗材、检品购置，实验室仪器设备的日常维护；二是保证全县食品安全快检、抽检业务正常开展。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加强资金管理，合理化分配支付进程。绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算四个项目支出、一个部门整体支出全面开展绩效自评,决策目标明确，符合我单位年度工作计划，管理办法健全，资金支付、分配规范合理。我单位以“基础工作标准化、重点工作实效化”为原则，全年开展食品快速检测6397批次，完成全年任务的134%，指导各乡镇市场监管所和农产品快检室开展食品快速检测共计5683批次。开展2023年度食品安全抽检监测工作，共完成抽检任务105批次，出具检验报告105份。进一步保障了人员的工资福利、办公运行，提升了干部职工凝聚力、战斗力，业务素质和工作能力全面提高，扎实推进了食品安全检测工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年度部门决算表.xlsx

2022年食品检验检测业务费项目自评报告及自评表.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf

2022年度综合考核奖励资金项目自评报告及自评表.pdf

质量技术监督专项补助资金项目自评报告及自评表.pdf

2023年食品检验检测业务费项目自评报告及自评表.pdf

庆城县食品药品检验检测中心

2024年8月26日