庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、单位经费情况说明

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县食品药品检验检测中心，为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理。核定事业单位编制4名，实有职工8名（其中主任1名，副主任1名，科员6名）。

1.承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2.承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3.指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4.承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5.根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6.承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设2个股室：综合股、业务股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算110.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算110.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入110.74万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算110.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出107.74万元，占97.3%；项目支出3万元，占2.7%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出110.74万元，包括：一般公共服务支出95.57万元、社会保障和就业支出10.41万元、卫生健康支出4.76万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出107.74万元，比2023年预算增加12.88万元，增长13.58%，增长的主要原因是人员工资标准上调。

其中：人员经费支出96.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，与2023年预算一致。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）2024年预算数为95.57万元，比2023年预算增加10.69万元，主要原因是人员工资标准上调。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为9.05万元，比2023年预算增加0.98万元，主要原因是人员工资标准上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为1.36万元，比2023年预算增加0.81万元，主要原因是人员工资标准上调，社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为4.76万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是人员工资标准上调，社会保险基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.47万元，较2023年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0.14万元，与2023年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费3.33万元（其中：公务用车运行维护费3.33万元），较2023年预算增加0.02万元，增长0.74%，主要原因是车辆运行年限增加，引起车辆损耗维护费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.85万元，较2023年预算增加0.09万元，增长12.2%，主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2023年预算一致。

六、单位经费情况说明

本年安排公用经费11.61万元，其中：办公费3.2万元，物业管理费0.8万元，会议费1.2万元，培训费0.85万元，公务接待费0.14万元，福利费1.41万元，工会经费0.68万元，公务用车运行维护费3.33万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

2024年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为210.31万元，其中：通用设备142.82万元、专用设备62.77万元、家具和用具4.72万元。本单位共有公务用车辆1辆，价值64.8万元，单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年食品检验检测业务费（政策性配套）

1.项目概况：2024年食品检验检测业务费为县级配套性资金，主要用于承担本年度食品安全检测任务及食品安全保障工作。

2.立项依据：根据相关文件要求。

3.实施主体：庆城县食品药品检验检测中心

4.实施周期：1年

5.实施计划：按照主管部门任务下达数量及工作安排

6.年度预算安排：2024年

7.预期总体目标：保障本年度食品安全检测任务及食品安全保障工作完成。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：食品检验检测业务费、质量技术监督专项补助资金部分未支付，导致预算执行率未达到100%；开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：食品检验检测业务费、质量技术监督专项补助资金部分未支付，导致预算执行率未达到100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年庆城县食药检测中心部门预算公开表.xlsx

庆城县食品药品检验检测中心

                                                       2024年2月21日