庆城县人民政府

2022年度庆城县市场监督管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一条　根据《中共庆阳市委办公室、庆阳市人民政府办公室关于印发<庆城县机构改革方案>的通知》（庆办字〔2019〕5号），制定本规定。                         

第二条　庆城县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级。加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。

第三条  县市场监管局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市级市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理地方性法规、政府规章草案、规范性文件和有关政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县级和乡（镇）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。组织查处价格收费违法违规、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维质量监督工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。贯彻落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理工作。承担食盐质量安全监管职能，组织开展全县食盐市场监督执法工作。

（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。开展药品零售、使用和医疗器械生产经营使用、化妆品质量的检查和处罚，开展药品、医疗器械、化妆品风险评估。监督实施药品医疗器械质量管理规范和分类管理制度，配合实施药品医疗器械追溯体系建设和国家基本药物制度。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品在市场环节的风险管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。监督指导药品、医疗器械和化妆品的问题产品召回制度落实。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制订地方标准的申报。推行采用国际标准和国外先进标准。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责统一管理知识产权工作。组织拟定和实施全县知识产权发展规划。负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责开展商标、专利、地理标志执法工作和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处工作。

（十八）依法开展质量技术监督行政执法业务，对产品质量、计量、标准化、特种设备和认证认可等方面的违法行为进行查处。

（十九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

庆城县市场监督管理局内设12个业务股（室），分别是办公室、财务管理与人事教育股、综合协调与应急管理股（12315指挥中心）、法规股、行政审批与登记注册股、市场秩序监督管理股、食品安全监督管理股、药械化监督管理股、质量标准与计量监督管理股、特种设备安全监察股、综合行政执法股、党建办。

庆城县市场监督管理局有18个独立编制机构， 1个独立核算单位（一个直属二级单位编制、财务都独立核算，故不包含在内）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

具体表格见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2932.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少246.53万元,下降7.75%,主要原因是2021年9月至2022年年底的职工差旅费、培训费、会议费未支出，部分办公费未支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2927.81万元,其中：财政拨款收入2919.47万元,占99.72%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入8.34万元,占0.28%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2920.72万元,其中：基本支出2865.42万元,占98.11%；项目支出55.30万元,占1.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2919.47万元。与上年相比,各减少249.59万元,下降7.88%。主要原因是2021年9月至2022年年底的职工差旅费、培训费、会议费未支出，部分办公费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2919.47万元,较上年决算数减少249.59万元,下降7.88%。主要原因是2021年9月至2022年年底的职工差旅费、培训费、会议费未支出，部分办公费未支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为2064.44万元,支出决算为2513.93万元,完成年初预算的121.77%,决算数大于预算数的因为补发了2021年10月至2022年2月调整工资标准增资。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为249.92万元,支出决算为265.22万元,完成年初预算的106.12%,决算数大于预算数的主要原因是补发了2021年10月至2022年2月调整工资标准增资及补缴了去世人员职业年金等。

9．卫生健康支出年初预算数为126.79万元,支出决算为136.51万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是人工作员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度欠款。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2864.17万元。其中：

人员经费2583.16万元,较上年决算数增加190.29万元,增长7.95%,主要原因是补发了2021年10月至2022年2月调整工资标准补发部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费281.01万元,较上年决算数减少464.68万元,下降62.32%,主要原因是上年度补发了公务用车人员车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务车运行维护费，其他交通费等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出281.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务车运行维护费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少464.68万元,下降62.32%,主要原因是部分资金未能支出。

本年度会议费支出0.04万元,较上年决算数减少1.51万元,下降97.42%,主要原因是部分会议费未支出。本年度培训费支出1.29万元,较上年决算数减少15.18万元,下降92.17%,主要原因是大量培训费未支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10.33万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，压减开支等,较上年决算数减少0.42万元,下降9.89%,主要原因是压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.64万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出，压减开支等,较上年决算数减少0.16万元,下降4.72%,主要原因是压减开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为8.64万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出,较上年决算数减少0.16万元,下降4.72%,压减开支。

3.公务接待费全年预算数为1.69万元,支出决算为0.44万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出,较上年决算数减少0.24万元,下降36.27%,主要原因是压减开支。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金55.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,一是市场主体专项资金，改项目资金主要用于日常监管支出，共计22.59万元；二是其他市场监督管理事务，改项目资金主要用于市场监管队伍能力建设、宣传培训、案件查办等，共计32.7万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映市场主体专项资金、其他市场监督管理事务2个项目绩效自评结果。

(1)市场主体专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.59万元,执行数为22.59万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是科学制定2022年“双随机、一公开”抽查检查计划，强化对失信违法企业的监管力度和频次，切实为守信企业减负。二是完成抽查检查计划44项，完成抽查检查率96%，公示率96%。联合县商务局、县发改局、县农业农村局开展联合抽查检查3次，检查各类市场主体216户。三是在互联网+监管工中，督促协调各成员单位共录入执法人员854 人，变更、同步实施清单710条，认领目录清单893条，录入监管信息1305条（市场监管局录入687条），行政处罚信息76条（市场监管局22条），报送政务信息38条，为顺利地开展信用监管工作奠定了基础。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是目标设置不合理。下一步改进措施：一是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

(2)其他市场监督管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32.7万元,执行数为32.7万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是先后开展了节假日食品安全整治、春季校园食品安全专项检查、食醋专项整治、含金箔粉食品专项清查、涉老食品、保健食品等领域养老诈骗专项整治行动、重大活动食品安全保障等检查活动30余次，出动执法人员3625人次，查处食品安全违法案件19起，处罚没款13.1906万元。二是积极推进“互联网+明厨亮灶”改建、文明餐桌创建行动等一系列科学监管手段。三是全力做好新冠疫苗、核酸试剂保质量、保供应工作，突出抓好医疗卫生市场突出问题专项整治，开展医疗器械“清网”行动、执业药师“挂证”行为专项整治、开展特殊药品“回头看”专项整治等活动19次。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度较慢；二是目标设置不合理。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。

(三)部门绩效评价结果

2023年专项资金支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项目标。所有资金使用严格审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。一是经济成本控制在全年预算内；二是保障各项工作任务及时完成。三是充分市场监管作用，确保全县人民饮食用药安全；四是提高服务对象满意度。下一步改进措施：今后将继续加强项目绩效管理，确保资金发挥更大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        庆城县市场监督管理局.xlsx