庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2、承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3、指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4、承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5、根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6、承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县食品药品检验检测中心，为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理,核定事业单位编制4名，本年度实有干部职工8名。

内设三个股（室），分别为综合股、质技室和财务室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：以上表格见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为86.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.46万元,增长6.71%,主要原因是2022年我单位开展实验业务产生的相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计86.84万元,其中：财政拨款收入86.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计86.84万元,其中：基本支出86.84万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为86.84万元。与上年相比,各增加5.46万元,增长6.71%。主要原因是2022年我单位开展实验业务产生的相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出86.84万元,较上年决算数增加5.46万元,增长6.71%。主要原因是2022年我单位开展实验业务产生的相关费用增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为58.40万元,支出决算为78.60万元,完成年初预算的134.59%,决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位开展实验业务产生的相关费用增加，人员变动、正常调资等。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

8.社会保障和就业支出年初预算数为6.32万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的63.76%,决算数小于预算数的主要原因是2022年部分社会保障与就业支出未实现支付。

9．卫生健康支出年初预算数为3.51万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的112.81%,决算数大于预算数的主要原因是新增补充医疗部分。

10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于驻村人员经费保障支付。

13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

17.援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

19.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.84万元。其中：

人员经费77.26万元,较上年决算数增加14.91万元,增长23.9%,主要原因是2022年职工工资正常晋升、发放业绩奖等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.58万元,较上年决算数减少9.44万元,下降49.63%,主要原因是产生的部分办公费、业务费未支付。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元,主要原因是因会议产生的相关费用增加。本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数增加0.52万元,主要原因是因培训产生的相关费用增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：其他用车1辆,其他用车主要是用于是开展食品快检工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.42万元,支出决算为1.08万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数，进一步压减公车运行费用支出。较上年决算数增加0.25万元,增长29.74%,主要原因是公车维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为1.03万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,较上年决算数增加0.26万元,增长34.69%,主要原因是公车维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.28万元,支出决算为1.03万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,较上年决算数增加0.26万元,增长34.69%,主要原因是公车维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数，较上年决算数减少0.02万元,下降27.49%,主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,主要涉及食品检验检测业务资金（县级配套）3.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映食品检验检测业务费(县级配套资金）绩效自评结果。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3万元,执行数为3.8万元,完成预算的126.67%。

绩效目标完成情况：一是围绕年初食品快检任务，提高业务水平，扎实推进食品安全检测工作；二是立足服务民生，完成全年下达的食品抽检任务；三是加强对各乡镇食药监所快速检测人员业务指导，全面提高快速检测人员的业务素质和能力。

绩效自评情况：2022年我单位以“基础工作标准化、重点工作实效化”为原则，全年开展食品快速检测9418批次，完成全年任务的121%，检出不合格64批次。其中：中心完成食品快检658批次。指导各乡镇市场监管所和农产品快检室开展食品快速检测共计8760批次。开展2022年度食品安全抽检监测工作，共完成抽检任务85批次，出具检验报告85份，其中不合格22批次。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：庆城县食药检测中心2022年度部门决算公开表.xlsx