庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）人员编制及机构设置情况

庆城县食品药品检验检测中心，为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理。核定事业单位编制4名，实有职工8名（其中主任1名，副主任1名，科员6名）。

（二）部门主要职责

1、承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2、承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3、指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4、承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5、根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6、承办主管部门交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入978545.26元，其中，本年部门预算收入978545.26元，上年结转0元。部门预算总支出978545.26元，其中，基本支出948545.26元，政策性配套支出30000元。

基本支出中安排在职人员工资支出835846.91元，公用经费支出112698.35元，安排政策性配套经费支出30000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

 （一）三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2023年预算公务接待费1438.29元，与上年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费33048元，2022安排公务用车运行维护费32805元，与上年对比增加了0.74%,主要原因是车辆运行年限增加，引起车辆损耗维护费用增加。

（二）会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

（三）培训费

2023年安排支出培训费7561.17元，2022年安排支出培训费5921.64元,与上年对比增加了27.69%。

四、单位经费情况说明

本年安排公用经费112698.35元，其中：办公费32000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费7561.17元，公务接待费1438.29元，福利费12601.95元，工会经费6048.94元，公务用车运行维护费33048元。

五、国有资产占用情况说明

庆城县食品药品检验检测中心资产情况：截至2022年12月31日，本单位固定资产账面净值为74.88万元。通用设备33.0万元，占44.08%（其中，车辆29.7万元，占39.66%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备40.3万元，占53.82%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物1.58万元，占2.1%。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门预算总收入978545.26元，其中基本支出948545.26元，项目支出30000元。整体绩效目标：一是保障8名在职人员的正常办公、生活秩序；二是围绕年初食品快检任务，提高业务水平，扎实推进食品安全检测工作；三是立足服务民生，提高食品安全监管质量。（1）完善工作制度，发展快速检测工作。（2）强化抽检信息共享，为监管和监督执法提供科学依据，保质保量、按时按点完成2023年抽检批次。（3）加强对各乡镇食药监所快速检测人员业务指导，全面提高快速检测人员的业务素质和能力。

七、政府采购说明

2023年庆城县食品药品检验检测中心安排预算采购资金42880元。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：2023年庆城县食药检测中心部门预算公开表.xls