庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品、医疗器械的检验、复验和法定检验、委托检验，并出具检验检测报告。

2、承担食品、药品、化妆品、医疗器械质量安全强制检验、食品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3、指导食品、药品、化妆品、医疗器械生产、流通、消费企业开展自检工作。

4、承担食品药品检验检测人员的教育培训工作，负责开展食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测相关科研工作。

5、根据食品、药品、化妆品、医疗器械安全风险监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

6、承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

庆城县食品药品检验检测中心，为正科级全额拨款事业单位，隶属庆城县市场监督管理局管理,核定事业单位编制4名，

内设三个股（室），分别为综合股、质技股和财务股。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计81.38万元，支出总计81.38万元。与2020年决算数相比，收入增加16.15万元、增长24.75%，支出增加16.15万元、增长24.75%，主要原因是2021年我单位人员增加、实验室认证后的相关运行费用增加。

本部门2021年度收入合计81.38万元，其中：财政拨款收入81.38万元，占100%。

本部门2021年度支出合计81.38万元，其中：基本支出81.38万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计81.38万元，较上年决算数增加16.15万元，增长24.75%。主要原因是2021年我单位实验室认证后的相关运行费用增加。较年初预算数增加16.25万元，增长24.95%。主要原因是2021年我单位实验室认证后的相关运行费用增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计81.38万元，较上年决算数增加16.15万元，增长24.75%。主要原因是2021年我单位实验室认证后的相关运行费用增加。较年初预算数增加16.25万元，增长24.95%。主要原因是2021年我单位实验室认证后的相关运行费用增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出74.14万元，占91.1%，较年初预算数增加18.23万元，主要原因是实验室认证后的相关运行费用增加，人员变动、正常调资等；社会保障与就业支出3.97万元，占4.88%，较年初预算数增加-2.73万元，主要原因是2021年部分社会保障与就业支出未实现支付；卫生健康支出2.53万元，占3.11%，较年初预算数增加0万元；农林水支出0.74万元，占0.91%，较年初预算数增加0.74万元，主要用于驻村人员经费保障支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.38万元。其中：人员经费62.35万元，较上年增加4.68万元，主要是2021年职工工资正常晋升、追加科学发展观奖金等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.02万元，较上年增加11.46万元，主要原因是2021年我单位实验室认证后的相关运行费用增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.83万元，较年初预算数增加-2.57万元，主要原因是本年度单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数，进一步压减公车运行费用支出。较上年支出数增加-0.25万元，主要原因是严格控制公务接待次数，进一步压减公车运行费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，公车车辆无变化。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0.77万元，主要用于食品检测车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-2.49万元，主要原因是严格控制该部分经费支出,较上年支出数增加-0.24万元，主要原因是严格控制用车次数，车辆大修次数减少。

公务接待费0.07万元，主要用于上级部门检查指导业务工作接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.08万元，主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出,较上年支出数增加-0.01万元，主要原因是进一步严控接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，7人。2021年本部门人均接待费94.6元，车均维护费0.77万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2020年增加0万元。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是开展食品快检工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件:庆城县食品药品检验检测中心2021年度决算公开表.xls