庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县应急管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规章、制度、政策和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害的应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、负责地震灾害防治及救援工作，组织实施辖区破坏性地震专项预案和综合防御措施，负责震情、灾情上报。负责地震现场调查和灾害损失评估，制定灾后重建规划。

9、负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府及县管开发区（工业园区管理局、工业集中区）管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担矿山安全生产综合监督管理职责。

14、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨县域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对辖区内企业的执法检查。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构情况:年末机构2个，其中行政机构1个，事业机构1个。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计321.8万元，支出总计319.76万元。与2018年决算数相比，收入增加44.69万元、增长16.13%，支出增加42.71万元、增长15.42%，主要原因是增加应急救灾支出。

本部门2019年度收入合计321.8万元，其中：财政拨款收入311.44万元，占96.78%；其他收入10.36万元，占3.22%。

本部门2019年度支出合计319.76万元，其中：基本支出319.76万元，占100%；

本部门2019年度年末结转和结余2.1万元，较上年增加2.04万元，主要为捐赠收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计311.44万元，较上年决算数增加34.39万元，增长12.41%，主要原因是增加应急救灾支出。较年初预算数增加-110.8万元，增长-35.58%。主要原因是2019年乡镇安监站经费未支付。

本部门2019年度财政拨款支出合计311.44万元，较上年决算数增加34.39万元，增长12.41%，主要原因是增加应急救灾支出。较年初预算数增加-110.8万元，增长-35.58%。主要原因是2019年乡镇安监站经费未支付。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出8.14万元，占2. 61%，较年初预算数增加-47.89万元，主要原因是退休人员工资移交社保；灾害防治及应急管理支出303.25万元，占94.84%，较年初预算数增加-71.09万元，主要原因是2019年乡镇安监站经费未支付；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出311.44万元。其中：人员经费172.81万元，较上年增加19.69万元，主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、科学发展观奖金、社会保障缴费。公用经费98.07万元，较上年增加-25.86万元，主要原因是2019年乡镇安监站经费未支付，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公车维护费、乡镇安监站经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计7.2万元，较年初预算数增加3.64万元，较上年支出数增加3.64万元，主要原因是车辆年限增长维护费用增多、外出检查增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.2万元，主要用于市内因公出行、应急管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是车况正常，未增加预算支出,较上年支出数增加1.15万元，主要原因是安全生产检查增多。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.28万元，主要原因是当年接待费用未支付,较上年支出数增加0万元，当年接待费用未支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门公务车保有量为1辆。2019年本部门车均维护费7.2万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出98.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2018年增加-25.86万元，增长-20.87%，主要原因是2019年乡镇安监站经费未支付。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购印刷品。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位不适用开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年决算公开表.xls